目      录

第一部分  部门概况

 一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2026年部门预算情况说明

 一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2026年部门预算公开表

（正文部分）

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.特区文化和旅游局负责贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视和体育工作的集中统一领导。

2.贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，拟定文化、旅游和体育政策措施并组织实施。

3.统筹全区文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育融合发展和体制机制改革。

4.指导、管理全区性重大文化、旅游、广播电视和体育活动，指导规范全区重点文化、旅游项目、广播电视和公共体育设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视和体育产业对外合作和推广，制定文化旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5.管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设。深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

7.指导推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

8.协同相关部门做好非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.统筹规划全区文化、旅游、广播电视和体育产业，组织实施全区文化、旅游、广播电视和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导、协调旅游创建、乡村旅游及旅游扶贫、重点旅游区域规划开发建设，促进文化、旅游、广播电视和体育产业与其他产业融合发展。

10.指导全区文化、旅游、广播电视和体育市场发展，对文化、旅游、广播电视和体育市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游、广播电视和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视和体育市场。

11.组织实施广播电视重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

12.负责对特区广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审査广播电视节目和电视剧，指导、监管广播电视广告播放及广播电视节目的引进。

13.负责全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导、推进应急广播体系建设。

14.负责全区群众体育工作，推行全民健身计划和体育公共服务，执行国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。负责全区社会体育组织建设和制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。研究、指导武当武术的挖掘、整理、普及、推广与提高。

15.指导和管理青少年体育工作，加强体育后备人才培养。组织、指导、协调全区承办或举办的国际国内重大体育比赛，负责全区综合运动会的蛆织管理和体育训练、竞赛工作。

16.管理和指导社会体育组织工作。

17.负责全区文化综合行政执法，组织查处区域内文化、广播电视、旅游、电影、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

18.指导、管理全区文化、旅游、广播电视和体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化、旅游、广播电视和体育对外交流活动。

19.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武当山文化和旅游局部门预算，由实行独立核算的武当山文化和旅游局本级预算及4个下属事业单位决算组成。

纳入武当山特区文化和旅游局2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.武当山特区文化和旅游局（本级）

2.武当山特区旅游监察所

3.武当山特区文化馆

4.武当山特区驻北京旅游联络处

5.武当山特区驻西安联络处

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2026年部门预算总收入710.86万元，与2025年部门预算总收入2056.86万元，减少1346万元，下降65.43%。下降的原因为：一是人员退休、调动等使人员减少，相应的人员经费预算收入如工资、社保缴费等会减少，二是本年度专项业务经费需进行统筹安排尚未纳入单位部门财务预算。

2026年部门预算总支出710.86万元，与2025年部门预算总支出2056.86万元，减少1346万元，下降65.43%。下降的原因为：一是人员退休、调动等使人员减少，相应的人员经费预算收入如工资、社保缴费等会减少，二是本年度专项业务经费需进行统筹安排尚未纳入单位部门财务预算。

（二）财政拨款收支情况

1、2026年财政拨款收入710.86万元，与2025年财政拨款收入2056.86万元，减少1346万元，下降65.43%。下降的原因为：一是人员退休、调动等使人员减少，相应的人员经费预算收入如工资、社保缴费等会减少，二是本年度专项业务经费需进行统筹安排尚未纳入单位部门财务预算。

2、2026年财政拨款支出710.86万元，与2025年财政拨款支出2056.86万元，减少1346万元，下降65.43%。下降的原因为：一是人员退休、调动等使人员减少，相应的人员经费预算收入如工资、社保缴费等会减少，二是本年度专项业务经费需进行统筹安排尚未纳入单位部门财务预算。

3、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算支出710.86万元，与2025年一般公共预算支出2056.86万元，减少1346万元，下降65.43%。下降的原因为：一是人员退休、调动等使人员减少，相应的人员经费预算收入如工资、社保缴费等会减少，二是项本年度专项业务经费需进行统筹安排尚未纳入单位部门财务预算。一般公共预算支出710.86万元,主要为基本支出，具体明细如下：

（1）工资福利支出600.61万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出。

（2）商品服务支出77.60万元，主要用于单位日常办公费、邮电费、差旅费、工会会、公务用车维护费、其他交通费（车补）等支出48.50万元；文化馆免费开放10.00万元；省厅景区视频监控专线2.60万元；旅游数据统计经费16.00万元。

（3）对家庭和个人的补助32.65万元，主要用于事业退休人员年度奖金及遗属人员生活补助支出1.03万元，三支一扶人员经费31.62万元。

（三）政府性基金预算支出情况

2026年本部门无政府性基金预算

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2026年部门一般公共预算“三公”经费预算数3.7万元，与2025年一般公共预算“三公”经费预算数2.7万元增加1万元，主要原因为：2026年本部门新增公务用车1辆，增加公务用车动行费1.7万元，压缩公务接待费预算0.7万元。具体明细如下：

1、因公出国（境）费预算0万元。本单位2026年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算2万元，与2025年公务接待费预算2.7万元减少0.7万元。主要原因是：2026年严控经费预算，按新预算编制政策执行，尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车运行费预算1.7万元，为本部门公务用车动行费。

（五）机关运行经费安排情况

2026年度机关运经费行预算48.5万元，与2025年机关运行经费预算40.05万元，增加8.45万元，增涨21.10%，增涨的原因为：机关运行经费是按人均标准执行，2026年机构改革人数较上年增加，相应工会经费、福利费、车补等也根据人员预测，所以较上年增涨。2026年机关运行经费的具体明细为：办公费5.5万元，电费0.8万元，水费0.5万元，电邮费1.2万元，差旅费5.5万元，公务接待费2万元，公务用车维护费1.7万元，工会经费5.54万元，福利费2.49万元，公务交通补贴14.34万元，其他商品和服务支出8.93万元。

 （六）政府采购预算情况

2026年本部门政府采购支出总额为1.5万元，与2025年政府采购预算5.7万元，减少4.2万元，下降73.68%，减少的原因是：无需要新增购置的办公设备，仅办公耗材支出，所以减少。其中：

1、货物类：2026年预计采购货物1.5万元，与2025年政府采购预算5.7万元，减少4.2万元，下降73.68%，减少的原因是：无需要新增购置的办公设备，仅办公耗材支出，所以减少。

2、工程类政府采购0万元。

3、服务类政府采购0万元。

（七）国有资产占用情况

 1、房屋：局机关办公用房由特区政府统一调配，在旅游发展中心办公；特区驻北京旅游联络处与特区驻西安联络处房屋产权归属于武当山旅游发展集团；特区文化馆在武当山特区玉虚路6号，有房屋产权证。

2、车辆：本部门公务用车1辆。

3、设备：本部门无50万元及100万元以上大型设备。

二、预算绩效情况说明

（一）根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年整体项目支出预算编制了绩效目标，金额109.22万元，其中一般公共预算财政拨款109.22万元。均为本级项目。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：

目标1、统筹文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展,推进文化、旅游、广播电视、体育的融合发展。

目标2、紧紧围绕武当山打造成“世界文化旅游目的地”的总定位，着力擦亮“祈福胜地、太极武当”旅游品牌，奋力打造世界重要旅游目的地。   

目标3、举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动。 具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

（二）本部门2026年涉及绩效管理的项目5个，金额60.72万元，其中一般公共预算财政拨款60.72万元。项目具体情况如下：

项目1、基本运转及市场执法经费（包含：三支一扶人员经费、省旅游协会会费、省厅景区视频监控专线、旅游数据统计经费），项目金额50.72万元，其中一般公共预算财政拨款50.72万元，为本级项目，项目绩效目标：加强技能培训，提升行业整体素质。加强市场监管，维护旅游市场秩序。

项目2、文化馆免费开放经费，项目金额10.00万元，其中一般公共预算财政拨款10.00万元，为本级项目，项目绩效目标：向群众及游客免费开放文化馆，安排工作人员为群众及游客提供服务、讲解，提高对武当文化的认知度，做到人人都是武当文化的传播者。

具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标附表。

第三部分 专用名词解释

财政拨款:指特区级财政当年拨付的资金。

基本支出:指单位为了保障正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

项目支出:指单位为了完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

教育支出:反映各部门举办的各类中等专业学校的相关职业教育支出。

文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项): 主要反映文化和旅游局本级在职人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项) : 主要反映图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)等单位用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演团体 (项):反映文化和旅游局直属艺术院团用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动以及进行基础设施建设等方面的支出。

文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保 护(项) :反映鼓励文学、艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出。

文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述科目以外的其他文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒(类)文物(款):反映在文物保护和管理等方面的支出。

文化旅游体育与传媒(类)文物(款)行政运行(项):反映文物局在职人员的人员经费和单位运转所需的公用经费支出。

文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动以及进行基础设施建设等方面的支 出。

 16、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项) : 反映体育局各项目运动管理中心的日常管理支出。

17、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

18、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

19、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

20、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项):反映用于广播管理等方面的支出。

 21、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

22、社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) :反映行政单位机关离退休人员经费。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项) :反映行政事业单位基本医疗保险的支出。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政机关事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、“三公”经费支出:指单位人员在因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维 修费、保险费等支出。因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

26、机关运行经费支出:指为保障单位日常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分  2026年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

十-、项目绩效目标公开表