目　　　录

第一部分  部门概况　 

一、部门职责　 

二、机构设置　

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释　

第四部分　　2026年部门预算公开表

第一部分　　　　部门概况

一、部门职责

（一）履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，制定相关政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。根据国家、省、市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立全区统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责全区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度并负责核算和落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。编制全民所有自然资源资产负债表。指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、主体功能区规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。科学制定城市发展目标、完善城市功能、优化空间布局。贯彻执行国土空间规划政策，组织实施国土空间用途管制制度，研究拟定国土空间政策措施并监督实施。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

（七）负责组织国土空间规划、中心城区主要专项规划、控制性详细规划及重点区域城市设计和修建性详细规划的组织编制实施工作。协助有关部门做好相关专项规划的编制工作；指导、监督办事处、村规划的编制，加强重点区域的规划编制工作。

（八）负责辖区内国土空间规划等规划监督、管理、许可、核查、核实工作，会同有关部门做好违法建设项目执法工作。

（九）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责拟定并组织实施国家地质公园发展规划，组织编制、申报地质遗迹保护规划和地质公园总体规划，依照规划进行开发、建设和保护；依法保护和合理利用国家地质公园、地质遗迹、旅游资源和其他生态环境资源；负责地质公园科学研究、科普考察和生态教育以及对外交流活动。

（十一）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。

（十二）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十三）负责地质灾害预防和治理工作。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十四）负责矿产资源储量管理及建设项目压覆重要矿产资源管理和审核。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十五）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果（汇交、保密）管理、地图管理和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

（十六）负责自然资源和规划的监督执法。组织开展自然资源和规划有关执法检查活动，根据市自然资源和规划局及特区两委授权对各办事处落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。负责辖区内违法问题的查处。指导全区自然资源和规划有关行政执法工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

武当山特区自然资源和规划局，承担着全区自然资源管理、国土空间规划、国土执法、地质环境管理、不动产登记管理、服务全区项目建设等工作。局内设办公室、国土空间规划股、修复保护股、规划用途管制股、调查确权股、测绘地理信息股、地质（矿产）和灾害防治股、政策法规与信访股、财务股九个职能股室。下设武当山特区国土资源执法监察大队、武当山特区土地储备供应中心（土地市场发展中心）、武当山特区不动产登记中心三个局属二级事业单位及一个派出机构，即武当山特区国土资源中心所。

全局现有干部职工63人，其中，在职干部职工47人［财政拨款人员（含3名人事代理）19人，自收自支人员（含17名人事代理）28人；退休职工16人（财政拨款9人、自收自支人员7人）。

第二部分 　　2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2026年部门预算总收入842.66万元，其中财政拨款收入842.66万元。与2025年部门预算收入相比，总收入减少715.04万元，减少45.90％。主要增加原因：2026年严格落实“过紧日子”要求，压减了专项业务经费支出。

2026年部门预算总支出842.66万元。较上年总支出数减少715.04万元，减少45.90％。主要增加原因：2026年严格落实“过紧日子”要求，压减了专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2026年财政拨款收入预算842.66万元，其中一般公共预算财政拨款收入842.66万元。包括财政拨款842.66万元。较上年财政拨款数减少715.04万元，减少45.90％。主要增加原因：2026年严格落实“过紧日子”要求，压减了专项业务经费支出。

2．财政拨款支出预算

2026年财政拨款支出预算数842.66万元，主要包括社会保障和就业支出51.36万元，卫生健康支出20.33万元，自然资源海洋气象等事务770.97万元。较上年财政拨款数减少715.04万元，减少45.90％。主要增加原因：2026年严格落实“过紧日子”要求，压减了专项业务经费支出。

3．一般公共预算支出情况

一般公共预算支出842.66万元，较上年相比减少715.04万元，减少45.90％。

1．基本支出351.26万元。其中人员经费支出324.57万元。主要用于在职人员基本工资、津贴、奖励性补助、住房公积金、社会保障缴费支出。公用经费支出26.69万元，主要用于各单位日常办公、邮电、差旅、公务接待、公务用车、福利、工会经费及其他交通补贴等支出。

2．项目支出491.4万元。运转类项目支出491.4万元，主要是自收自支人员经费、规委会办公费等项目支出。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2026年部门一般公共预算“三公”经费预算数1.95万元，与上年预算减少0.75万元，减少27.78％。其中：

1．因公出国（境）费预算0万元。2026年无因公出国（境）计划，与2025年一致。

2．公务接待费预算0.35万元。较上年预算1万元减少0.65万元，减少65％。主要原因是严格控制经费支出，压缩公务接待费。

3．公务用车购置及运行费预算1.60万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费1．60万元。主要用于局派出机构国土资源中心所公务用车的维修、燃料、过路费、保险费等支出。

（五）机关运行经费情况

2026年度特区自然资源和规划局机关运行经费预算26.69万元，与上年比较增加0.8万元，增加的主要原因是：按照国家及地方残疾人就业保障金（残保金）最新政策要求，单位依规足额缴纳年度残疾人就业保障金，公用经费相应增加。其中：办公费7.52万元，水电费0．36万元，邮电费1.20万元，差旅费3.00万元，公务接待费0.35万元，工会经费2.98万元，公务用车运行维护费1．60万元，其他交通费用7.56万元，其他商品服务支出2.12万元。

（六）政府采购预算情况

2026年政府采购支出总额为10.28万元，比2025年预算数增加4.18万元，增加主要原因是2026年新增购置国产电脑。其中货物类7.38万元、工程类0万元、服务类0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2023年底特区自然资源和规划局办公楼2栋（其中：老区办公楼于2017年已交特区统一管理，2021年特区安排划转给特区工委巡察办、特区禁毒中心使用；武当山特区综合服务中心办公楼由特区党政办机关后勤部门统一安排，现有5家单位在其办公。国土所业务车辆1台。2026年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额842.66万元，其中一般公共预算财政拨款842.66万元。年度整体目标：目标1．保障不动产登记信息平台安全、稳定、高效运行，持续提升系统性能与服务水平，通过规范运维管理与技术保障，确保业务办理“零中断”、数据安全“零事故”，支撑不动产登记业务提质增效，为群众办事提供可靠技术支撑。目标2．通过规范不动产错误赔偿保险投保与理赔管理，有效转嫁不动产登记、交易等环节的错误赔偿风险，保障权利人合法权益，维护不动产管理秩序，提升财政资金使用效益与风险防控水平。目标3．严格落实自收自支人员经费保障责任，通过规范收入管理与预算执行，确保人员工资等资金按时发放，稳定人才队伍，保障单位核心业务高效运转。目标4．通过规范法律顾问服务采购与履约管理，充分发挥外聘法律顾问专业支撑作用，为单位重大决策、合同审查、纠纷处理等提供高效法律服务。目标5．　科学规划、依法管控、服务发展、保障民生为核心，规范高效使用规委会办公经费，保障规划编制、建设项目方案审查审批、规划监督检查等工作有序开展，提升特区规划治理能力，提升特区规划审批效率，促进土地集约节约利用，助力特区经济高质量发展与营商环境持续提升。目标6．规范使用退休党支部工作经费，严格按照规定范围和标准执行；开展政治学习、红色教育、走访慰问、困难帮扶等特色党建活动，丰富退休党员精神文化生活。

本部门2026年涉及绩效管理项目为5类，金额491.40万元，其中一般公共预算财政拨款491.40万元。

项目１：不动产、信息化建设专项类经费项目，金额18.00万元，其中一般公共预算财政拨款18.00万元。项目绩效目标：保障不动产登记信息平台全年稳定运行，群众与办事主体满意度达标，支撑不动产统一登记与“互联网＋不动产登记”常态化运行。

项目2：规委会工作经费项目，金额3.00万元，其中一般公共预算财政拨款3.00万元。项目绩效目标：高效保障特区规委会相关会议组织召开；提升空间治理，有效规范建设项目规划实施，提升土地资源集约节约利用水平；提升规划审批效率，畅通部门协同，提升服务对象与社会公众满意度，确保规划公信力。

项目3：律师顾问专项类经费项目，金额4.00万元，其中一般公共预算财政拨款4.00万元。项目绩效目标：保障法律顾问服务正常开展，为单位重大决策、合同审查、纠纷处理等提供专业法律支持；降低单位法律风险；提升单位工作人员法治意识与合规管理水平，保障各项工作依法合规运行。

项目4：退休党支部经费项目，金额0.60万元，其中一般公共预算财政拨款0.60万元。项目绩效目标：保障退休党支部工作正常开展。

项目5：事业自收自支人员经费，金额465.80万元，其中一般公共预算财政拨款465.80万元。项目绩效目标：确保自收自支人员的工资福利待遇得到保障，及保证日常的办公运转。

第三部分　 专用名词解释

一、收入科目

1．财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出科目

1．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2．自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

1．因公出国（境）费用：反映自然资源和规划管理单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2．公务接待费：反映自然资源和规划管理单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．公务用车运行维护费：反映自然资源和规划管理单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四、机关运行经费

1．机关运行经费：指保障自然资源和规划管理单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。如办公费、差旅费、水电费、工会费、印刷费等。

2．办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

3．差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

4．工会费：反映单位按规定提取或安排的工会费。

第四部分 　2026年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表