目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分2026年部门预算公开表
（正文部分）
第一部分部门概况
一、部门职责
特区农业农村局（加挂乡村振兴局牌子）负责贯彻落实党中央关于农业农村工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实党中央、国务院和上级党委、政府关于“三农”、扶贫开发工作的方针、政策和规定。
（二）负责编制乡村振兴、扶贫开发中长期规划和年度计划，制定全区乡村振兴、扶贫开发实施意见和考核办法。
（三）组织开展全区“三农”重大问题的政策研究、统筹谋划、组织推动和检査督办，协调督促有关方面落实工委农村工作领导小组的决定事项、工作部署和要求等。
（四）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施。指导优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（五）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
（六）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（七）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和相关企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（八）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、中药材等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。
（九）指导农产品质量安全监督管理工作。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。
（十）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。配合开展外来物种管理工作。配合做好农业资源区划相关工作。
（十一）指导有关农业生产资料和农业投入品的监督管理工作。配合做好农业生产资料市场体系建设。
（十二）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十三）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按特区管委会规定权限，审批特区级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。
（十四）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十五）指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十六）负责易地扶贫搬迁、社会扶贫、驻村帮扶工作。
（十七）负责全区扶贫开发项目评估论证、立项申报、计划下达和监督检查；负责全区“雨露计划”项目申报、组织实施监督检査工作。
（十八）配合做好生态补偿脱贫、发展教育脱贫、社会保障兜底（含医疗救助）等扶贫工作。
（十九）负责组织开展全区贫困户贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作；负责全区扶贫系统工作人员的业务培训，指导各办事处扶贫开发工作。
（二十）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
武当山旅游经济特区管委会农业农村局为特区正科级行政机构（以下简称特区农业农村局），特区管委会工作部门。加挂武当山旅游经济特区管委会扶贫开发办公室牌子。
特区农业农村局（加挂乡村振兴局牌子）由局机关及下属三个二级单位组成。其中：行政单位1家即武当山旅游经济特区农业农村局（本级）；事业单位3家，分别是：武当山旅游经济特区农村综合服务中心、武当山旅游经济特区老营蜂园场、武当山旅游经济特区渔政管理站，均为独立核算单位。
特区农业农村局部门人员编制数合计42人，截至2025年底，实有在职人数42人，退休人数76人。
第二部分2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2026年预算收入931.66万元，预算支出931.66万元， 比2025年1121.77万元减少了190.11万元，同比减少16.95％。减少幅较大主要原因：本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目部分完工，工程量减少，相应支出减少。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
2026年财政拨款收入931.66万元，比2025年1121.77万元减少了190.11万元，同比减少16.95％。减少幅较大主要原因：本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目部分完工，工程量减少，相应支出减少。
2．财政拨款支出预算
2026年财政拨款支出931.66万元，比2025年1121.77万元减少了190.11万元，同比减少16.95％。减少幅较大主要原因：本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目部分完工，工程量减少，相应支出减少。
3．一般公共预算支出和增减变化情况
2026年一般公共预算支出931.66万元，比2025年1121.77万元减少了190.11万元，同比减少16.95％。减少幅较大主要原因：本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目部分完工，工程量减少，相应支出减少。
（1）基本支出605.93万元，比2025年551.27万元增加54.66万元，同比增加9.92％，主要原因是：退休三人，本年度新增退休人员统筹待遇，相应收支出同步调整。
1．工资福利支出509.24万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、绩效工资、住房公积金、基本医疗保险、养老保险、职业年金、公务员医疗补助、工伤、失业等其他社会保险缴费支出；
2．商品和服务支出25.21万元，主要用于日常办公公用经费支出。
3．对个人和家庭的补助71.48万元，主要用于退休人员统筹待遇及遗属补助。
（2）项目支出325.79万元，比2025年570.5万元减少244.71万元，同比减少42.89％，主要原因是本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目部分完工，工程量减少，相应支出减少。其中：
1．社会保障和就业支出18.83万元，主要用于三支一扶人员工资、各项津贴、基本医疗保险、养老保险、工伤、失业等其他社会保险缴费支出以及遗属补助。
2．农林水（类）农业农村（款）支出306.96万元，其中：①一般行政管理事务35.16万元，主要用于安全生产，外聘人员经费，乡村振兴工作经费等；②事业运行165万元，主要用于蜂园场职工工资及社保支出，渔政执法监管，渔政执法船艇维护管理费，农服中心基本运转类项目等支出；③病虫害控制30万元，主要用于非洲猪瘟等重大动物疫病应急处置、强制免疫补贴等经费；④农产品质量安全5万，主要用于农产品抽样检测等费用；⑤科技转化与推广服务5万元，主要用于农业新技术推广及绿色农业的可持续发展等经费；⑥其他农业农村支出24.8万元，主要用于撂荒地治理补贴，禁捕退捕渔民养老保险补贴等经费。
巩固脱贫衔接乡村振兴（款）支出42万元，其中：①贷款奖补和贴息6万元，主要用于扶贫户小额贷款补贴；②其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出36万元，主要用于产业及人身意外险、乡村建设衔接资金项目管理、区直工作队工作经费等。
（三）政府性基金预算支出情况
2026年本单位无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2026年农业农村局一般公共预算“三公”经费预算数为1.8万元，比2025年3.6万元减少了1.8万元，同比减少50％。其中：公务用车运行费1.6万元，比2024年1.6万元一致；公务接待费0.2万元比2025年2万元减少1.8万元，同比减少90％％。主要原因：严格按照预算要求编制此项支出费用。
（五）机关运行经费情况
2026年机关运行经费支出总额为25.21万元，比2025年28.78万元减少3.57万元，同比减少12.4％，主要原因：退休三人，相应收支同步调减，公务接待减少。其中：办公费8万元，水费0.2万元，电费1.2万元，差旅费2万元，公务接待费0.2万元，工会经费4.81万元，公务用车运行维护费1.6万元，其他交通费用3.96万元，其他商品和服务支出3.24万元。
（六）政府采购预算情况
2026年政府采购支出总额为1.06万元，与2025年12万元比减少91.17％，主要用于更换电脑2台电脑，采购办公椅等。其中：
1．货物类政府采购预算1.06万元，与2025年12万元比减少91.17％，主要用于更换电脑2台电脑，采购办公椅等。
2．工程类政府采购预算0万元，与2024年持平。
3．服务类政府采购预计0万元，与2024年持平。
（七）国有资产占用情况
截至2025年底单位占有使用公务用车数量1辆，其中执法执勤用车1辆；无大型专用设备。2026年预计无变化。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额931.66万元，其中一般公共预算财政拨款931.66万元。年度整体目标：各类补贴补助数达到90％以上，质检合格数达到90％以上，各类样本检测数合计数达到2000份以上，基础设施的建设改善生态环境，地力资源及物种多样性普查有利于特区内资源可持续性发展。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
本部门2026年涉及绩效管理的项目19个，金额325.79万元，其中一般公共预算财政拨款325.79万元。具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标表。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。
2、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指各单位用于房屋出租成本和支农类的项目支出。
4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指局属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农产品科技发展与推广农产品技术服务的项目支出。
6、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：用于农作物病虫害预防和病虫害灾后恢复工作。
7、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于检验农产品质量安全的项目支出。
8、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农资打假与市场监管等方面的项目支出。
9、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：指用于农业生产信息监控预警等方面的项目支出。
10、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：用于农业自然灾害预防和恢复灾后生产工作。
11、农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）：指用于对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
12、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：用于农业面源污染综合防治工作。
13、农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）：用于高标准农田建设统筹、推动和管理。
14、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：用于部分局属单位人员经费以及上述之外的其他农业专项支出。
15、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指的是市科技学校用于开展教育工作的项目支出。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于缴纳单位职工的住房公积金。
17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本文中“三公”经费指的是局机关及所属2家二级单位部门“三公”经费支出的总和。
第四部分2026年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
