目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分2026年部门预算公开表
第一部分部门概况
一、部门主要职能
中共十堰市委武当山旅游经济特区工作委员会政法委员会（工委国家安全委员会办公室、管委会司法局、信访局、信访事项复查办公室）负责贯彻落实中央关于政法、国家安全、司法、信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责中坚持和加强党对政法、国家安全、司法、信访工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、特区工委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。
（二）对全区政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）指导协调全区维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全区影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。指导全区见义勇为工作。
（四）负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。
（五）监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。
（六）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。参与有关规范性文件的起草、修改工作。
（七）指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和处置等工作。
（八）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。
（九）协调指导全区反邪教工作。
（十）统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。
（十一）贯彻执行国家安全人民防线方针政策和法律法规，领导和组织全区国家安全人民防线工作和实施。
（十二）负责全区的国家安全人民防线日常工作。根据特区两委和上级国家安全机关工作要求，研究部署特区国家安全人民防线工作。
（十三）协助重点要害部门做好内部安全防范工作，参与大型涉外活动安全保卫工作。协助上级国家安全机关开展有关专项工作，接受上级国家安全机关的工作业务指导。
（十四）组织开展特区涉及国家安全和社会政治稳定事项基础情况调研，为国家安全工作提供基础性情况支持。开展国家安全法律知识宣传教育，提高广大干部群众国家安全意识。
（十五）加强组织协调和督促指导，研究提出与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集规范性文件、特区管委会规章制定项目建议。
（十六）负责起草或组织起草管委会规范性文件。承办各部门报送的管委会规范性文件草案审查工作。
（十七）承办特区管委会规范性文件的解释工作。负责管委会规范性文件实施情况的评估工作。负责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。
（十八）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责特区管委会行政复议和应诉案件办理工作。
（十九）负责处理人民群众向武当山特区工委、管委会及特区领导的来信，接待到武当山特区上访的群众，宣传党和国家的有关方针、政策和法律、法规。
（二十）承办上级及特区工委、管委会领导批示交办的信访事项。负责将信访事项交办到各责任单位，并督促检查责任单位落实上级领导对群众信访事项批示件的情况。
（二十一）向特区工委、管委会领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。
（二十二）协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重大信访事项；协调处理群众进京、赴省、到市上访和非正常上访事项。
（二十三）承担特区信访事项复查办公室日常工作，督促、落实会议决定事项。
（二十四）承办特区信访工作领导小组办公室日常工作，督办落实特区信访工作领导小组决定的事项。
（二十五）负责指导全区信访工作的组织建设和理论建设，制定并组织实施工作发展规划。
（二十六）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
中共十堰市委武当山旅游经济特区工作委员会政法委员会为特区正科级机构（以下简称特区工委政法委员会），特区工委工作部门，加挂中共十堰市委武当山旅游经济特区工作委员会国家安全委员会办公室、武当山旅游经济特区管委会司法局、武当山旅游经济特区信访局、武当山旅游经济特区信访事项复查办公室牌子。在履行职责中坚持和加强党对政法、国家安全、司法、信访工作的集中统一领导。
根据武办发［2020］2号，成立中共十堰市委武当山旅游经济特区工作委员会政法委员会，核定编制人员5人，实有在职人数14人。其中，行政编制5人（含政法专项编制2人），事业编制4人，人事代理2人，聘用以钱养事人员3人。
特区工委政法委机关内设股室5个，分别为办公室、政治安全和维稳指导股、综治督导股（专项行动办公室）、公共法律服务股、行政复议和社区矫正股。
第二部分2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2026年部门预算总收入355.45万元，总支出355.45万元，与2025年部门预算417.77万元相比，总收入和总支出都减少了62.32万元，减少率14.92％；减少的主要原因是：按照预算填报要求，2026年度单位预算按需申报、据实申报、先审批后申报，要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。总体获批开展项目减少，项目预算资金减少54.19万元，全年总预算资金减少62.32万元。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
2026年财政拨款收入预算355.45万元，与2025年部门预算417.77万元相比，总收入和总支出都减少了62.32万元，减少率14.92％；减少的主要原因是：按照预算填报要求，2026年度单位预算按需申报、据实申报、先审批后申报，要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。总体获批开展项目减少，项目预算资金减少54.19万元，全年总预算资金减少62.32万元。
2．财政拨款支出预算
2026年财政拨款支出预算355.45万元，与2025年部门预算417.77万元相比，总收入和总支出都减少了62.32万元，减少率14.92％；减少的主要原因是：按照预算填报要求，2026年度单位预算按需申报、据实申报、先审批后申报，要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。总体获批开展项目减少，项目预算资金减少54.19万元，全年总预算资金减少62.32万元。
3．一般公共预算支出和增减变化情况
2026年一般公共预算支出355.45万元，与2025年部门预算417.77万元相比，总收入和总支出都减少了62.32万元，减少率14.92％；减少的主要原因是：按照预算填报要求，2026年度单位预算按需申报、据实申报、先审批后申报，要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。总体获批开展项目减少，项目预算资金减少54.19万元，全年总预算资金减少62.32万元。
（1） 基本支出224.53万元。其中：工资福利支出202.46万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、 社会保障缴费支出 （基本医疗保险、公务员医疗补助、基本养老 保险、职业年金、工伤保险、事业单位失业保险等）；商品和服务支出19.78万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助2.29万元，主要用于离退休人员工资、统筹待遇及遗属生活补助等支出。
（2） 项目支出130.92万元。其中：定额定项经费9.42万元；信访业务经费110万元；法律援助办案补贴经费2.50万元；办公区信息化系统集成项目9.00万元。
（三）政府性基金预算支出情况
我单位本年度无此项政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2026年部门一般公共预算“三公”经费预算数4.40万元，较2025年的4.40万元相比持平，无增减变动。主要原因是：单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，对无实质内容的因公出国（境）、公务接待等活动，要坚决予以取消；加强公务用车使用管理，严格控制公务用车报废更新，切实降低公务用车运行成本。其中：
1．因公出国 （境） 费预算0万元。2026年无因公出国 （境） 计划。
2．公务接待费预算1.00万元，较2025年预算1.00万元持平，无增加变动。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括省市上级单位来我系统视察、督查、检查、工作等公务接待。
3．公务用车购置及运行费预算3.40万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费3.40万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。与2025年预算3.40万元相比持平，无增加变动。主要原因是：加强公务用车使用管理，严格控制公务用车报废更新，切实降低公务用车运行成本。
（五）机关运行经费情况
2026年度部门机关运行经费预算19.78万元，比2025年的20.61万元减少了0.83万元，减少率4.03％，减少的原因主要是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出。其中：办公费3.51万元、水费0.10万元，电费0.70万元，邮电费1.00万元，差旅费2.00万元，公务接待费1.00万元、工会经费 1.81万元、公务用车运行维护费3.40万元、其他交通费用5.82万元，其他商品和服务支出0.44万元。
（六）政府采购预算情况
2026年政府采购预算1.50万元，较2025年1.85万元相比减少0.35万元。减少原因是：2026年按照湖北省政府集中采购目录及标准 （2021年版）文件要求在其范围及采购限额标准内编列预算，本年度年未有大项的采购计划，列入政府采购的都是办公必备设备支出（国产电脑、打印机）。
其中： 货物类政府采购1.50万元，主要是购置办公用品；服务类政府采购0万元。
（七）国有资产占用情况
1、房屋情况：国资系统登记房屋1处（疾控中心调拨房屋）。
2、车辆情况：全系统2025年底共有公务用车2台（执法执勤用车），无其他车辆和大型专用设备，预计2026年资产无增减变化。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金355.45万元，其中：基本支出224.53万元，项目支出130.92万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：指导协调全区维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全区影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
本部门2026年涉及绩效管理的项目4个，涉及财政拨款金额130.92元，其中一般公共预算财政拨款130.92万元，适应公开的项目有4个。具体项目绩效目标信息详见附表10－2项目绩效目标表。
第三部分 专用名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映机关的基本支出。
3．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：保证专项业务正常开展的项目支出，我部门为商贸领域 商务综合行政执法专项经费。
4．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映局属事业单位的基本支出。
5．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出，主要 是外经贸和服务业专项资金、地方猪肉储备项目补贴资金等。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休人员的支出。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休人员的支出。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位基本养老保险支出。
9．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映事业单位失业保险、工伤保险支出。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映商务局机关参保人员的基本医疗保险的支出。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映商务局所属单位参保人员的基本医疗保险的支出。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映对商务局机关及部分所属单位参保人员的基本医疗保险的补充支出。
13．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：所属市商务局职业学校的基本支出。
14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。商务局机关及所属单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费支出和日常公用经费支出。包括基本工资、津贴 补贴、奖金、基本医疗保险、公务员医疗补助、基本养老保险、离休费、住房公积金等的人员经费和办公费、印刷费、水电费、差旅费等的日常公用经费。
16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和业发展目标所发生的支出。
17．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是 指用财政拨款安排的因公出国 （境） 费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国 （境） 费反映单位公务出国 （境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待 （含外宾接待） 支出。
18．机关运行经费：指保障行政单位及含参照公务员法管 理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2026年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
十一、项目绩效目标公开表
