目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2026年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

太极湖办事处为武当山特区工委、管委会的派出正科级行政机构，行使特区管委会赋予的职权，主要职责为：

1、执行上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、抓好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业、人口与计划生育等行政工作。

3、发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

4、加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

5、加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。

6、加强基层民主，促进农村和谐。

7、承担安全监督、土地管理、农民负担监督管理，农村集体资产管理职责。

8、加强办事处干部职工自身队伍建设。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据十堰市委办公室、市政府办公室关于《武当山旅游经济特区武当山街道办事处综合配套改革工作方案》的批复（十办发[2005]35号文件）、十堰市机构编制委员会《关于武当山旅游经济特区管委会成立武当山旅游经济特区太极湖办事处的批复》（十编办发[2009]45号文件）、《关于在特区各办事处相关科室加挂安监站牌子的通知》（武机编[2015]12号文件）、十堰市人民政府办公室印发《关于进一步加强全市道路交通安全管理工作的实施意见》（十政办发[2015]96号文件）文件精神，太极湖办事处现在实有7个内设科室：党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，社会治安综合治理办公室，计划生育服务办公室，移民办公室，民政社保办公室。太极湖办事处按照精简统一效能的原则，经党委班子会研究，现调整为3个内设科室，撤销社会治安综合治理办公室、人口与计划生育办公室、移民办公室和民政社保办公室。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2026年部门预算总收入953.63万元，其中财政拨款（补助）收入953.63万元。与2025年部门预算总收入1061.80万元相比，减少108.17万元，降低率10.19%，减少的主要原因：按照预算填报要求，2026年度单位预算按需申报、据实申报、先审批后申报，要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。总体获批开展项目减少，项目预算资金减少156.64万元，全年总预算资金减少108.17万元。

2026年部门预算总支出953.63万元，主要包括一般公共服务支出468.19万元，社会保障和就业支出74.06万元，医疗卫生支出24.69万元，农林水支出386.69万元。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2026年财政拨款（补助）收入预算数953.63万元。与2025年部门预算收入1061.80万元相比减少108.17万元，降低率10.19%，减少的主要原因：按照预算填报要求，2026年度单位预算按需申报、据实申报、先审批后申报，要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。总体获批开展项目减少，项目预算资金减少156.64万元，全年总预算资金减少108.17万元。

2.财政拨款支出预算

2026年财政拨款（补助）支出预算数953.63万元。与2025年部门预算支出1061.80万元相比减少108.17万元，降低率10.19%，减少的主要原因：按照预算填报要求，2026年度单位预算按需申报、据实申报、先审批后申报，要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。总体获批开展项目减少，项目预算资金减少156.64万元，全年总预算资金减少108.17万元。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2026年一般公共预算支出953.63万元。与2025年一般公共预算支出1061.80万元相比减少108.17万元，降低率10.19%，减少的主要原因：按照预算填报要求，2026年度单位预算按需申报、据实申报、先审批后申报，要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。总体获批开展项目减少，项目预算资金减少156.64万元，全年总预算资金减少108.17万元。

1.基本支出449.09万元。其中工资福利支出410.28万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品和服务支出38.81万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

2.项目支出504.54万元。明细如下：以钱养事经费3.84万元，社区工作者（人事代理）经费（工资、社保、办公费等)126.99万元，十字岭人员经费72.76万元，路长工资、油修、恶劣天气补助及劝导站费用12.00万元，三支一扶人员经费16.70万元，太极湖办事处基本运转经费45.72万元，村级组织运转经费121.00万元，网格员经费30.31万元，法律顾问服务费用7.00万元，办公路租金14.28万元，各村干部养老保险29.50万元，“一村一警”专项经费3.36万元，下派任职村党组织书记补助4.80万元，各村纪检委员补助1.68万元，各村退休干部工资14.60万元。

（三）政府性基金预算支出情况

我单位2026年预算无此项政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2026年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算数2.00万元，较2025年预算数2.00万元持平，无增减变动。主要原因是根据中央八项规定精神，落实过紧日子要求，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待支出。

1、因公出国（境）费预算0万元，较上年预算数减少0万元，下降0%。

2、公务接待费预算0.30万元，较上年预算数0.30万元持平，无增减变动，主要原因是根据中央八项规定精神，落实过紧日子要求，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待支出。依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括国家、省、市各有关单位来我办事处视察、督查、检查、考察基层工作等公务接待。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，确保公务接待较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算1.7万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.7万元，较上年预算数持平，无增减变动。2026年无公务用车购置计划。

（五）机关运行经费情况

2026年度太极湖办事处机关运行经费预算38.81万元，对比2025年机关运行经费预算数36.96万元相比，增加1.85万元，增加率5.01%，增加的主要原因为2025年人员调整，有新进人员，总人数变多，其他交通费用增加。其中办公费14.37万元，水费1.00万元，电费1.00万元，邮电费1.5万元，差旅费2.00万元，公务接待费0.3万元，工会经费3.82万元，公务用车维护费1.70万元，其他交通费用12.24万元，其他商品和服务支出0.88万元。

（六）政府采购预算情况

2026年政府采购预算为5.50万元，较上年预算数4.00万元，增加1.50万元，增长率37.50%，增长的主要原因为：按预算要求2026年需新购国产办公设备。货物类政府采购5.50万元，主要是采购办公用品、办公设备、耗材等；工程类类政府采购0万元；服务类类政府采购0万元。

（七）国有资产占用情况

截止2025年12月31日单位占有公车数量1台，其他车辆0台、大型专用设备0套，预计2026年资产无大额增减变动情况。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，总预算金额953.63万元，其中一般公共预算财政拨款953.63万元，项目支出预算504.54万元。年度整体目标：调整优化支出结构，持续保障和改善民生。服务乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚成果。坚持人居环境整治，构建美丽乡村坚持因地制宜，发展优势主导产业，推进基础设施建设。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

本部门2026年涉及绩效管理的项目4个，预算金额504.54万元，其中一般公共预算财政拨款504.54万元。具体项目绩效目标信息详见附表十一《项目绩效目标公开表》。

第三部门 专用名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。行政（事业）运行是反映行政（事业）单位（含实行公务员

管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的

基本支出。一般行政管理事务反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

四、社会保障和就业：反映政府在社会保障和就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、自然灾害生活救助、红十字事务等。

五、卫生健康：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药等。行政（事业）单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。

十、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费、检测费等支出。

第四部分  2026年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

十一、项目绩效目标公开表