目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2026年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责林业和生态保护修复的监管管理。拟订林业和生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漠化、地质公园、自然保护区和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。
（三）负责森林、湿地的资源监督管理。组织编制并监督执行特区森林采伐限额。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。
（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。
（五）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整特区级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖和培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。
（六）负责监督管理各类资源保护地（自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园）。拟订各类自然保护地规划和相关特区级标准。提出新建、调整特区级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责林业生物多样性保护相关工作。
（七）负责推进林业改革相关工作。负责集体林权制度、国有林场等重大改革的监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营工作。
（八）拟订林业资源优化配置及木材利用政策。组织、指导林业产品质量监督，指导林业产业扶贫等相关工作。
（九）贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种子资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源，转基因生物安全、植物新品种保护。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育 、监测预警、督促检查等防火工作。
（十一）指导特区森林公安工作，指导特区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（十二）负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导特区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。
（十三）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
林业局机关：特区林业局机关内设机构6个：办公室、规划财务股、生态修复和产业发展股（特区绿化委员会办公室）、森林资源管理股（天然林保护股）、自然资源保护股、森林防火股。
第二部分 2026 年部门预算情况说明
一、 2026年部门预算收支情况
(一) 预算收支和增减变化情况
2026年部门预算总收入939.64万元，总支出939.64万元，与2025年部门预算的1628.95万元相比，总收入和总支出都减少了689.31万元，减少了42.32％，减少的主要原因是：单位人员调出，人员经费随之减少；林业保护项目减少，经费随之减少，按照预算填报要求，2026年度单位预算按需申报、据实申报、先审批后申报，单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。
(二) 财政拨款收支情况
2026年部门预算总收入939.64万元，总支出939.64万元，与2025年部门预算的1628.95万元相比，总收入和总支出都减少了689.31万元，减少率42.32％，减少的主要原因是：单位人员调出，人员经费随之减少；林业保护项目减少，经费随之减少，按照预算填报要求，2026年度单位预算按需申报、据实申报、先审批后申报，单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。
1.财政拨款收入预算
2026年林业部门财政拨款收入939.64万元，与2025年部门预算的1628.95万元相比，总收入和总支出都减少了689.31万元，减少率42.32％，减少的主要原因是：单位人员调出，人员经费随之减少；林业保护项目减少，经费随之减少，按照预算填报要求，2026年度单位预算按需申报、据实申报、先审批后申报，单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。
2.财政拨款支出预算
2026年林业部门财政拨款支出939.64万元，与2025年部门预算的1628.95万元相比，总收入和总支出都减少了689.31万元，减少率42.32％，减少的主要原因是：单位人员调出，人员经费随之减少；林业保护项目减少，经费随之减少，按照预算填报要求，2026年度单位预算按需申报、据实申报、先审批后申报，单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2026年林业部门一般公共预算支出939.64万元，与2025年部门预算的1628.95万元相比，总收入和总支出都减少了689.31万元，减少率42.32％，减少的主要原因是：单位人员调出，人员经费随之减少；林业保护项目减少，经费随之减少，按照预算填报要求，2026年度单位预算按需申报、据实申报、先审批后申报，单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。
（1）基本支出895.74万元。其中工资福利支出632.14万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、绩效工资、住房 公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出41.45万元，主要用 于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出222.15万元，主要用于各单位离退休人员工资、遗属补助、离退休公用经费等。
（2）项目支出43.90万元。其中农林水事务(类)43.90万元。其中：基本运转类项目经费43.90万元，包含--林场老年支部补贴0.6万元，林管员经费11.40万元，三支一扶7.85万元，定额定项14.55万元，林区护林队食堂运行经费9.50万元。
(三) 政府性基金预算支出情况
我单位本年度无政府性基金预算支出。
(四) 一般公共预算“三公”经费情况
2026年部门一般公共预算“三公”经费预算数5.80万元，较2025年6万元减少0.20万元，减少率3.33%。减少的主要原因按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中：
1、因公出国(境)费
因公出国(境)费预算0万元。2026年无因公出国(境)计划，与2025年度部门预算一致。
2、公务接待费
公务接待费预算1.00万元，较2025年预算1.20万元减少0.20万元，减少率16.67％。下降主要原因是按照中央八项规定要求，厉 行节约， 严格控制“三公”经费支出。 公务接待费是用于依照相关规定用于经批准的公务接待活动，主要是执行公务和开展业务 活动所发生的公务接待费用，包括国家、省及上级主管部门考察调研、督导检查等公务接待。经费使用贯彻中央八项规定 和省委 “六条意见”的要求， 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费 条例》和《湖北省国内公务接待管理办法》(鄂财行发〔2014〕 1 号)规定。按照中央八项规定的相关要求， 尽量压缩公务接待次数和标准。
3、公务用车购置和运行费
(1) 公务用车购置 0 万元，与2024年部门预算一致。
(2) 公务用车运行费预算4.80万元，与2025年的4.80万元保持一致，无增减变动。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
(五) 机关运行经费情况
2026年度林业部门机关运行经费预算41.45万元，比2025年的40.69万元增加了0.76万元，增加率1.87%，增加的主要原因是勤俭节约，按预算标准控制日常开支，其中：办公费16.15万元、水费0.50万元、电费2.00万元、邮电费1.00万元、差旅费2.50万元、公务接待费1.00万元、工会经费6.08万元、公务用车运行维护费4.80万元、其他交通费用3.42万元、其他商品和服务支出4.00万元。
(六) 政府采购预算情况
2026年林业局部门预算政府采购预算4.10万元，与2025年部门预算504.10万元相比减少了500万元，其中：
1、部门预算货物类政府采购支出预算4.10万元。
2、部门预算工程类政府采购支出预算0.00万元。
3、部门预算服务类政府采购支出预算0.00万元。
(七) 国有资产占用情况
1、房屋情况
截至2025年12月31日，林业部门实有房屋价值542.64万元。其中：林场房屋价值515.65万元，林业站房屋价值26.99万元。
2 、车辆情况
截至 2025年12 月31日，林业部门实有公务用车 3辆。其中：林业站2 辆、林场1 辆。
3 、大型设备情况
截至 2025年12 月31日，本部门无单价 50 万元以上通用设 备，无单价 100 万元以上专用设备。
4、 2026年预计资产增减变化情况
预计 2026 年林业部门房屋资产情况无变化、车辆情况无 变化，大型设备资产情况无变化。计划申报报废一批老旧办公设 备、办公家等。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2026 年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金939.64万元，其中基本支出895.74万元，项目支出43.90万元。从绩效目标设立情况来看，年度绩效整体目标是：
年度绩效目标1： 森林资源培育：推进林业重点工程建设， 完成封山育林等重点工程建设任务。
年度绩效目标2： 森林资源保护：组织指导全区森林资源管 护工作，落实天保工程管护任务，确保森林病虫害防治率、森林 火灾制灾率控制在省下达指标以内，保持林区内生态环境良好。
年度绩效目标3： 林业产业发展：践行“两山”理论，开发 森林旅游与森林休闲资源，改良和新建林业产业基地，推动和促 进林业产业发展。
年度绩效目标4： 生态文明建设：通过植树节、湿地日、法 制宣传日、爱鸟周、生态文明进校园等宣传教育活动，提升社会 生态文明意识，促进社会、经济可持续发展。
(部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。)
第三部分 专用名词解释
财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于政府性事务支出、以钱养事经费、电子信息化运行维护经费等项目的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关用于按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2026年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
十一、项目绩效目标公开表
