目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分2026年部门预算公开表
第一部分、部门概况
一、单位基本情况
武当山旅游经济特区民政局（退役军人事务局）负责贯彻落实党中央关于民政工作和退役军人事务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作和退役军人事务工作的集中统一领导。
主要职责：
（一）拟订全区民政、残疾人事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。
（二）贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织相关监督管理办法，依法对社会组织进行监督管理。
（三）拟订社会救助政策、标准并组织实施，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，开展社会救助家庭经济状况核对和低收入家庭认定工作。
（四）贯彻落实上级有关退役军人特殊保障政策，拟定退役军人服务管理办法及措施并组织实施。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、就业、创业退役军人的服务管理、待遇保障工作。负责随军随调家属安置工作。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。指导退役军人教育培训、荣誉奖励、军人公墓及烈士陵园管理维护等工作，组织开展相关纪念活动。协调拥军优属工作。
（五）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，开展城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（六）贯彻行政区划、行政区域界线管理的政策法规，拟订全区地名管理办法，负责全区行政区域的设立、命名、变更及重要自然地理实体的命名、更名审核上报工作；负责全区地名管理工作。
（七）宣传婚姻登记管理工作的法律法规；负责办理婚姻登记、档案管理；推进婚俗改革。
（八）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，开展殡葬执法，推进殡葬改革，推行全域火化。
（九）统筹推进、指导管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，提升公办福利院管理服务水平。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，负责老年人．优待证、高龄补贴和经济困难的高龄、失能等老年人补贴发放工作。
（十）贯彻执行残疾人权益保护政策，积极开展残疾人社会福利工作，落实残疾人两项补贴及残疾人证审核、发放工作。
（十一）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十二）拟订社会工作、志愿服务政策并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍、志愿者队伍建设。
（十三）完成上级交办的其他任务。
（十四）职能转变。特区民政局要强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
二、部门机构设置及人员情况
（一）、部门构成
武当山旅游经济特区民政局为特区正科级行政机构（以下简称特区民政局），特区管委会工作部门。加挂武当山旅游经济特区退役军人事务局牌子。
武当山旅游经济特区民政局（退役军人事务局）设下列内设机构：
1、办公室（规划财务股、基层政权建设股）。承担机关文电、会务、督查、信息、机要、保密、档案、信访、安全、政务公开、新闻宣传、政务协调和综合治理工作；承担对外接待和后勤保障服务工作；承担局机关及局属单位的财务、财产管理等行政事务性工作；组织协调民政政策理论研究和调研活动；组织拟订民政事业发展规划、具体实施办法；承办相关行政复议和行政应诉工作；管理、指导全区民政系统干部队伍建设、干部培训、信息化建设、推进“放管服”改革工作。负责城乡基层政权和基层群众自治组织建设的日常工作，负责村民委员会组织法和居民委员会组织法的贯彻实施，指导、推广村民自治活动。
2、社会救助股。拟订全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策、标准并组织实施，健全城乡社会救助体系，负责监督检查全区社会救助政策和救助资金的落实。开展社会救助家庭经济状况核对和低收入家庭认定工作，组织推进社会救助信息化建设工作。
3、社会事务和社会福慈股。推进殡葬改革，贯彻婚姻、殡葬权益保护、生活无着、流浪乞讨人员救助管理政策；协调生活无着流浪乞讨人员救助事务；贯彻儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；负责办理婚姻登记、档案管理，推进婚俗改革。承担全区老年人福利工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准和老年人福利补贴制度并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟定全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、救助保护机构管理工作。
4、社会组织管理和慈善事业股（区划地名股）。拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法，按照管辖权限对社会组织进行日常管理和执法监督。拟订全区社会工作和志愿服务政策，组织推进全区社会工作人才队伍、志愿者队伍建设。拟订全区促进慈善事业发展政策和慈善组织活动管理办法并组织实施。贯彻行政区划、行政区域界线管理法规政策，拟订全区地名管理办法，负责全区行政区域设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织辖区内行政区域界线的勘定和管理工作。负责辖区行政区域边界的调研和边界争议的调处。负责重要自然地理实体的命名、更名等审核报批。开展地名管理和地名公共服务体系建设，开展地名文化传承和地名文化遗产保护工作。
5、优抚安置股。贯彻落实上级有关退役军人特殊保障政策，拟定退役军人服务管理办法及措施并组织实施。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、就业、创业退役军人的服务管理、待遇保障工作。负责随军随调家属安置工作。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。指导退役军人教育培训、荣誉奖励、军人公墓及烈士陵园管理维护等工作，组织开展相关纪念活动。协调拥军优属工作。
6、残疾人康复教育就业股。组织制定和实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构的业务工作，开展残疾预防、盲人按摩和盲人辅导工作，指导残疾人用品用具供应和服务。组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育，组织协调实施残疾人康复扶贫和职业培训。
（二）、人员情况
武当山旅游经济特区民政局（退役军人事务局）机关行政编制4名。设局长1名（兼任退役军人事务局局长），副局长2名。
武当山旅游经济特区民政局由局机关及下属5个二级单位组成。其中：行政单位一个即特区民政局（退役军人事务局）；事业单位5个：武当山居民最低生活保障管理中心、武当山旅游经济特区老营烈士陵园、武当山旅游经济特区殡葬管理所、武当山特区福利院、武当山特区退役军人服务中心。
第二部分2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2026年预算总收入1255.54万元，其中，财政拨款（补助）收入1255.54万元，无其他资金收入。与2025年预算资金1315.82万元相比，预算总收入减少了60.28万元，减少率4.58％。减少的主要原因是：按照预算填报要求，2026年度单位预算按需申报、据实申报、先审批后申报，单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。
2026年预算总支出1255.54万元，其中财政拨款（补助）支出1255.54万元，无其他资金支出。与2025年预算资金1315.82万元相比，预算总支出减少了60.28万元，减少率4.58％。减少的主要原因是：按照预算填报要求，2026年度单位预算按需申报、据实申报、先审批后申报，单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
2026年财政拨款收入预算资金1255.54万元，与2025年预算资金1315.82万元相比，预算总收入减少了60.28万元，减少率4.58％。减少的主要原因是：按照预算填报要求，2026年度单位预算按需申报、据实申报、先审批后申报，单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。
2．财政拨款支出预算
2026年财政拨款支出预算资金1255.54万元，与2025年预算资金1315.82万元相比，预算总支出减少了60.28万元，减少率4.58％。减少的主要原因是：按照预算填报要求，2026年度单位预算按需申报、据实申报、先审批后申报，单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。
3．一般公共预算支出和增减变化情况
2026年一般公共预算支出1255.54万元，与2025年预算资金1315.82万元相比，预算总支出减少了60.28万元，减少率4.58％。减少的主要原因是：按照预算填报要求，2026年度单位预算按需申报、据实申报、先审批后申报，单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。
（1）基本支出424.37万元。其中工资福利支出385.80万元， 主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出30.79 万元，主要用于部门日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出7.78万元，主要用于离休人员工资、离退休人员统筹待遇及遗属生活补助等支出。
（2）项目支出831.17万元。其中：基本运转类项目经费831.17万元，包含：临时救助9万元，孤儿救助8万元，农村低保52万元，城市低保10.60万元，农村特困52万元，城市特困7.40万元，精简退职生活救济3.98万元，残疾人两项补贴和鉴定92万元，高龄补贴130万元，基本运转工作经费44.12万元，以钱养事人员经费7.47万元，自收自支人员经费72万元，重点优抚对象补贴40万元，优抚对象医疗9万元，退役军人立功受奖补助经费3万元，养老服务体系建设逐年完善工作经费9万元，退役士兵安置经费26万元，义务兵优待金90万元，火化车间运行维护及基本服务减免31.50万元武当人才卡经费1.20万元，民政工作资金4万元，福利院外包人员经费30.10万元，春节慰问经费40万元，残疾人事业支出58.80万元。
（三）政府性基金预算支出情况
我单位本年度无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2026 年一般公共预算“三公”经费预算数5.80万元，较2025年预算数14.60万元相比，减少8.80万元，减少率60.27％。主要原因是本年度财务合并，局机关和二级单位合并填报部门预算，单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，对无实质内容的因公出国（境）、公务接待等活动，要坚决予以取消；加强公务用车使用管理，切实降低公务用车运行成本。
其中：
1、因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算1.00万元，较2025年预算3万元相比减少2.00万元，减少率66.67％。本年度财务合并，局机关和二级单位合并填报部门预算，单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，对无实质内容的公务接待等活动，要坚决予以取消。
3、公务用车购置及运行费预算4.80万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费4.80万元，较2025年预算11.60万元减少6.80万元，减少率58.62％。减少主要原因是本年度财务合并，局机关和二级单位合并填报部门预算，单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，加强公务用车使用管理，无车辆采购计划，切实降低公务用车运行成本。
（五）机关运行经费情况
2026年度机关运行经费30.79万元，其中办公费12.47万元，印刷费0.60万元，邮电费1.00万元，差旅费1.40万元，公务接待费1.00万元，工会经费3.58万元，公务用车运行维护费4.80万元，其他交通费5.04万元，其他商品服务支出0.90万元。比2025年预算数25.96万元相比，增加了4.83万元，增长率18.60％，增长的主要原因是：人员增加，新购执法用车，公用经费随之增加。
（六）政府采购预算情况
2026年政府采购预算2.50万元，与2025年政府采购预算8.50万元相比减少了6.00万元，减少率70.59％，减少的原因为：2026年未有大项的采购计划，列入政府采购的都是办公必备设备支出（国产电脑、打印机）。
其中：1、货物类政府采购2.50万元，主要是采购办公用品、办公设备等。
（七）国有资产占用情况
1、房屋情况：
局机关：国资系统登记房屋2处：寨沟福利院房屋、烈士陵园办公楼。
殡葬管理所：国资系统登记房屋4处：综合楼、冻房、业务用房、泵房。
福利院：国资系统登记房屋1处：福利院房屋。
房屋、构筑物与2025年资产无增减变化情况。
2、车辆情况：
殡葬管理所共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆，包括（殡仪车1辆、载货汽车1辆、小型客车1辆）。
车辆与2025年资产相比较无变动。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，项目预算金额831.17万元，其中一般公共预算财政拨款831.17万元。年度整体目标：武当山旅游经济特区民政局努力完成全区民政民生工作事务、困难群众救助、养老服务发展、儿童福利保障、社会组织管理、行政区划管理、婚姻登记管理、殡葬管理、烈士陵园管理、退役军人事务管理等多方面职责，为特区建设添砖加瓦，保民生，促维稳，托底线、解急难，筑牢基本民生保障网络；抓改革，补短板，加快完善养老服务体系；办实事，增福祉，提升民政综合服务水平；抓联动，筑根基，全面提升社区治理能力；重培育，强监管，强化社会组织协同作用；优服务，提能力，打造退役军人温暖之“家”。结合部门工作职责，将总目标细化为四个目标：目标1．全额保障本单位职工工资及各项福利待遇。目标2、执行上级各项方针政策，完成特区政府确定的各种民政重点工作任务。目标3、完成民政局各项常规工作及特区政府交办的其他事项，保障工作有序高效运转。目标4、统筹抓好特区民政民生事项的组织实施、规范管理、资金发放、实施效果等情况，提升服务能力水平。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
本部门2026年涉及绩效管理的项目6个，涉及财政拨款金额831.17万元，其中一般公共预算财政拨款831.17万元，适应公开的项目有6个。具体项目绩效目标信息详见附表10－2项目绩效目标表。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事
务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事
务（款）一般行政管理事务（项）：指用于政府性事务支出、以钱养事经费、电子信息化运行维护经费等项目的支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的经费支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）：指用于按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗
补助（项）：指机关用于按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分2026年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
十一、项目绩效目标公开表
