目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2026年部门预算公开表

第一部分部门概况

一、部门职责

武当山特区工委宣传部成立于2004年，为正科级、全额拨款的行政单位，隶属武当山特区工委管理，是主管意识形态方面工作的综合部门主要担负全区理论学习指导、新闻宣传、文明创建思想政治、网络與情、广播电视工作具有指导、协调职能。

本部门独立编制机构1个，定编6人，内设“一办六股”，分别是:办公室、理论宣教股、新闻出版与文艺文化股新闻出版与文艺文化股、外宣发布股、文明创建股、网络管理股。2025年12月底实有人数共计8人。

第二部分2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2026年预算总收入257.82万元，总支出257.82万元，与2025年预算755.6万元相比，总收入和总支出均减少了497.78万元，减少65.88%，主要原因：今年开展旅游宣传活动减少导致项目经费减少。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2026年财政拨款收入预算257.82万元，与2025年预算755.6万元相比，减少了497.78万元，减少65.88%，主要原因：今年开展旅游宣传活动减少导致项目经费减少。

2.财政拨款支出预算

2026年财政拨款支出预算257.82万元，与2025年预算相比，减少了497.78万元，减少65.88%，主要原因：今年开展旅游宣传活动减少导致项目经费减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2026年一般公共预算支出257.82万元，与2025年预算相比，总收入和总支出均减少了497.78万元，减少65.88%，主要原因：今年开展旅游宣传活动减少导致项目经费减少。

(1)基本支出205.09万元。其中工资福利支出189.06万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖励性工资、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出16.03万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。

(2)项目支出52.73万元。主要包括以下几个项目：

(三)政府性基金预算支出情况无此项支出。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2026年一般公共预算“三公”经费预算数0.3万元，较2025年预算数1.40万元相比减少1.1万元，减少78.57%。主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中：

1.因公出国(境)费预算0万元。2026年无因公出国(境)计划。

2.公务接待费预算0.3万元，较2025年预算1.40万元减少78.57%。主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。较2025年预算0万元相比无增减变化，增减0%。主要是按照八项规定的相关要求，压缩公务用车的使用次数，加强公务用车管理，提高公务车使用效率。

(五)机关运行经费情况

2026年度机关运行经费预算16.03万元，比2025年减少了1.89万元，减少10.55%,减少的主要原因是：在职人员调动造成的办公费、工会经费、福利费等减少。其中办公费3.44万元；邮电费1.31万元，差旅费0.50万元；公务接待费0.30万元，工会经费1.76万元，其他交通费用6.17万元，其他商品服务支出2.55万元。

(六)政府采购预算情况

2026年政府采购预算1.31万元，与2025年预算3万元相比减少1.69万元，减少56.33%,减少的原因为：2025年新购置台式电脑、复印纸等。

其中：

1.货物类政府采购1.31万元，主要是采购办公用品、办公设备等。

2.工程类政府采购0万元。

3.服务类政府采购0万元。

(七)国有资产占用情况

2025年末本部门实有公务用车0辆。办公场所由旅发中心提供，无自有房产。预计2026年资产无大额增减变化情况。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金257.82万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1.强化理论学习，牢牢把握意识形态领导权；目标2.全面加强新闻宣传和舆论引导，筑牢网络安全防线；目标3.培育和践行社会主义核心价值观，提升社会文明程度。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):

指宣传部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):指宣传部下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指宣传部用于宣传思想和理论教育经费、网络管理和舆情处置、媒体专版宣传经费、“扫黄打非”专项经费、新闻发布专项经费、文明创建专项经费等工作的项目支出。

5、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事支

出(项):指网信中心用于网络管理和舆情处置专项经费的项目支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指宣传部机关按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单医

疗(项):指宣传部下属二级事业单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指宣传部机关按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指宣传部下属二级事业单位按照政

策规定的缴费基数与比例为在职职工缴纳的工伤和失业保险支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指宣传部按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的经费支出。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务事

业发展目标所发生的支出。

14、机关运行经费：指保障宣传部日常运转用于购买货和

服务的各项日常运行经费。

15、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中：因公出国(境)费，

指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分2026年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表