第一部分  部门概况

一、机构设置

二、部门职责

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2026年部门预算公开表

第一部分、部门概况

一、单位基本情况

武当山旅游经济特区管委会发展和改革局为正科级行政机构，加挂武当山旅游经济特区统计局牌子。下设办公室（区间对口支援股）、投资股（项目管理股）、物价股、统计股（经济社会调查队）。现有在职人员13人，人事代理4人。在特区两委的正确领导下，我局认真发挥好“参谋、规划、协调”功能，以发改、统计、物价、对口协作等各部门工作形成合力，全力准备特区项目谋划规划资金争取及经济运行统筹工作。

二、单位主要职责：

1、组织实施特区国民经济和社会发展战略、中长期规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标责任制政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2、负责监测经济社会发展态势，研究特区经济运行；综合协调特区经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析特区财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果并提出建议。

4、拟定特区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；组织提出特区重点项目计划草案；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目；引导民间投资的方向。

5、会同有关部门研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

6、组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划；研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

7、牵头组织地区间的对口支援工作及特区与北京市的对口协作工作；争取相关地区政策、资金、人才支持，搭建各职能部门对外交流合作平台。

8、统筹协调特区营商环境工作。

9、配合丹江口市有关部门，按照权限开展各行业常规月度、季度、年度规上企业统计数据调查及特定年份大型普查工作，为特区工委、管委会提供高质量的数据参考；开展城乡住户调查工作，做好一、二、三产业主要经济指标统计数据监测。

10、承办上级交办的其他工作。

三、2026年主要工作计划  

1、建立健全重点项目推进机制。严格落实项目审批、核准、备案程序，加强项目实施与监管，对不按规定实施的项目严格整改到位。对未开工的，督办开工，加快建设；对已经开工的，督办进度，早日建成。协同财政、审计、监察等部门对中央省预算内项目齐抓共管、各负其责，做好对项目资金管理，确保投资效益的发挥。

2、不断提高统计数据质量。严格执行统计报表制度，加强统计工作的组织协调，加强报表审核把关。关注主要经济指标完成情况。做好与市统计局及区属相关部门的衔接工作；密切关注宏观经济运行状况和主要指标的变化情况及任务目标完成情况。

3、积极谋划争取项目。认真学习研究上级有关政策，结合特区实际积极谋划申报项目，加强与省、市发改部门的沟通汇报，争取更多项目纳入国家、省级项目库，获得更多资金支持。一是持续加强政策对接。紧跟中央预算内投资、特别国债、金融工具、专项债等政策窗口，做实项目前期，加大赴省进京汇报争取力度，力争在文化旅游、民生改善等领域再获一批资金支持。二是深化项目谋划储备。围绕武当山发展定位和短板弱项，高质量谋划一批带动性强、融合度高的重点项目，推动更多项目进入国家和省级规划“盘子”。三是强化全过程管理。完善从谋划、申报到实施、验收的全流程服务与监管，压实各方责任，加快资金支付和建设进度，推动项目早开工、早建成、早见效。

4、统筹抓好优化营商环境工作。充分发挥统筹协调作用，及时跟踪督办，全力抓好优化营商环境工作。

5、加大对口协作区县对接力度。积极推进特区区直单位与通州区相关单位实现结对关系，全力推进特区各村与通州区实现村村对接全覆盖。全方位对接北京市、通州区对接互访。  

6、聚力稳增长，抓好经济运行监测。一是根据特区2026年经济运行情况，紧盯主要经济指标，认真做好经济运行预测、预警工作，全面把握经济运行态势；二是研究分析特区经济社会发展长板与弱项，针对性提出促进经济平稳较快发展的政策建议，实现经济社会高质量发展。以地区生产总值（GDP）、固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售总额等指标监测为重点，紧盯重点领域、行业、企业，强化分析研判、监测预警，深入调查研究，提出前瞻性、针对性的政策举措；三是对统计库内“四上企业”，以及参与GDP核算的企事业单位，加强专业指导，确保应统尽统、应纳尽纳；

7、全力做好武当山特区第四次全国农业普查。根据市人民政府《关于认真做好十堰市第四次全国农业普查的通知》（十政发【2025】11号）文件通知，2026年第四次全国农业普查是在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程上开展的一项重大国情国力调查。我区已下发《武当山特区管委会关于认真做好第四次全国农业普查的通知》（武区发〔2025〕8号）并做好前期机构组建、预算编制等工作。

8、高质量完成特区“十五五”规划。在《武当山特区“十五五”规划基本思路》送审定稿后，全面开展《武当山特区“十五五”规划纲要》的编写和修改、完善，经特区工委领导班子审议通过后，印发正式文件，并依序向社会公开发布。同时，积极谋划十五五期间重大项目，形成重大项目库；及时对接争取特区重点重大项目列入省、国家各专项规划中，为后续争资争项提供基础支撑。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2026年预算总收入356.43万元，总支出356.43万元，与 2025 年预算384.21万元相比，总收入和总支出减少了27.78万元，减少率7.23%，减少主要原因是：单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2026年财政拨款收入预算356.43万元，与2025年预算384.21万元相比，减少了27.78万元。减少的主要原因是：单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。

2.财政拨款支出预算

2026年财政拨款支出预算356.43万元，与2025年预算384.21万元相比，减少了27.78万元。减少的主要原因是：单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2026年一般公共预算支出356.43万元，与 2025年预算384.21万元相比，减少了27.78万元。减少的主要原因是：单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，收入支出经费缩减。

(1)基本支出311.43万元。其中工资福利支出276.95万元， 主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出23.19 万元，主要用于部门日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出11.29万元，主要用于离休人员工资、离退休人员统筹待遇及遗属生活补助等支出。

(2)项目支出45万元。其中：基本运转类项目经费45万元，包含--发改项目专项40万元，统计工作经费3万元，物价工作经费2万元。

（三）政府性基金预算支出情况

我单位本年度无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2026年一般公共预算“三公”经费预算数2.50万元，较2025年预算数3.10万元减少0.60万元，减少19.35%。主要原因是本年度项目支出减少，包含省市发改、统计、北京对口协作等部门的调研和检查，必要的公务接待等活动。要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，对无实质内容的因公出国（境）、公务接待等活动，要坚决予以取消。

其中:

1、因公出国 (境) 费预算 0 万元。2026 年无因公出国 (境) 计划。

2、公务接待费预算2.50万元，较2025年预算3.10万元减少0.60万元，减少19.35%。主要原因是本年度项目支出减少，包含省市发改、统计、北京对口协作等部门的调研和检查，必要的公务接待等活动。要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，对无实质内容的因公出国（境）、公务接待等活动，要坚决予以取消。

3、公务用车购置及运行费预算0万元,其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元。

（五）机关运行经费情况

2026年度发改局机关运行经费23.19万元，其中办公费1.85万元，印刷费1万元，邮电费1万元，差旅费2万元，会议费0.5万元，公务接待费2.5万元，工会经费2.39万元，福利费2.99万元，其他交通费7.50万元，其他商品服务支出0.63万元。比 2025年预算数22.36增加了0.83万元，增加率3.71%%，增加的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的要求，压减一般性公用支出，2026年新增预算残疾人保证金支出。

（六）政府采购预算情况

2026年政府采购预算3.28万元,与2025预算2.40万元相比增

加0.88万元，增加率36.67%，增加的原因为：2026年未有大项的采购计划，主要为办公设备及办公用品。

其中：1、货物类政府采购3.28万元，主要是采购办公用品、国产办公设备等。

（七）国有资产占用情况

局国有资产账务系统上共有车辆3辆，无房屋。与2025年资产无增减变化情况。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额45万元，其中一般公共预算财政拨款45万元。年度整体目标：发改局将以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，深入贯彻落实习近平总书记的重要指示批示精神，紧紧围绕特区两委中心工作，认真履行部门职责，努力争取政策资金，为特区建设发展添砖加瓦。结合部门工作职责，将总目标细化为四个目标：目标1.建立健全重点项目推进机制。目标2、不断提高统计数据质量。目标3、积极谋划争取项目，保障工作有序高效运转。目标4、统筹抓好优化营商环境工作，提升服务能力水平。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

本部门2026年涉及绩效管理的项目3个，涉及财政拨款金额45 万元，其中一般公共预算财政拨款45万元，适应公开的项目有3个。具体项目绩效目标信息详见附表10-2项目绩效目标表。

第三部分 专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）：指用于政府性事务支出、以钱养事经费、电子信息化运行维护经费等项目的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的经费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指用于按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：指机关用于按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员经费和日常公用经费。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2026年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

十一、项目绩效目标公开表