目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2026年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
武当山旅游经济特区管委会卫生健康局于2020年4月份成立，为特区正科级行政机构，特区管委会工作部门，加挂武当山旅游经济特区管委会医疗保障局牌子。
特区卫生健康局（医疗保障局）负责贯彻落实党中央关于卫生健康、基本医疗保险、医疗救助工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和特区工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:
1. 负责贯彻落实党中央关于卫生健康的方针政策和决策部署，贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的地方规范性文件并组织实施；统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2. 负责协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议；制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3. 负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病目录；承担卫生应急工作，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4. 负责组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5. 负责贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全区实际的国家基本药物价格政策建议，执行国家药典，组织开展食品安全风险监测评估和交流。
6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织查处职业危害事故和违法违规行为，监督传染病防治，健全卫生健康综合监督体系。
7. 根据国家和省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范和标准，负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8. 负责拟定全区基层卫生、妇幼卫生发展规划，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进基本公共卫生均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进卫生健康科技创新发展。
9. 负责制定全区中医药中长期发展规划并组织实施，推动全区中医药标准化和现代化，组织开展全区中药资源普查，加强中医药行业监管，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。
10. 负责全区卫生健康人才队伍建设，加大全科医生及急需紧缺专业人才培养力度，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作。
11. 承担特区爱国卫生运动委员会、特区防治艾滋病相关工作。
12. 依照安全生产有关法律法规及规定，负责本行业（领域）安全生产监督管理。
13. 负责计划生育管理和服务，开展人口监测预警，贯彻落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展相关政策，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。承担特区计划生育协会工作。
14. 负责贯彻落实党中央关于基本医疗保险、医疗救助工作的方针政策和决策部署，贯彻执行国家、省、市有关基本医疗保险、医疗救助等法律法规政策规定。
15. 负责拟订全区医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，并组织实施。组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进保险制度改革。
16. 监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
17. 贯彻执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。
18. 贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，统筹推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
19. 制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
20. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度。
21. 承担上级交办的其他事项。
二、机构设置
内设4个股室：办公室、卫生股、人口监测与家庭发展股（特区计生协会办公室）、医疗保障股。现有7个二级单位：特区医院（太和医院武当山院区）、疾控中心、综合执法大队（参公管理）、医保办、红十字会急救中心、妇幼保健计划生育服务中心、济民医院（民营医院）。现有3个医疗单位：特区医院、红十字会急救中心、济民医院（民营医院），2个卫生单位：特区疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心，1个社区卫生服务中心（由武当山医院下设）。2个社区卫生服务站：皇榜桥社区卫生服务站（济民医院下设）、南岩社区卫生服务站（红十字会急救中心下设），29个村卫生室。
三、人员配置情况
特区卫生健康局（医疗保障局）核定行政编4个，实有人数4人，其中：行政编2人,参公事业编2人。学历结构：研究生1人，本科1人，专科2人。
四、班子分工情况
特区卫生健康局（医疗保障局）领导班子3人，局党委书记、局长秦芸主持局全面工作，副局长陈永艳分管卫生业务工作、副局长王华分管党风廉政、信访维稳、安全生产等工作。
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
2025年预算总收入 2167.45万元，总支出2167.45万元，与 2025年预算总收入2647.23万元相比，总收入和总支出都减少了479.78万元，减少率18.12%，减少原因是：单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，2026年卫生健康收入支出经费缩减。
（一）预算收支和增减变化情况
2026年预算收入2167.45万元，与2025年预算收入2647.23万元相比，减少了479.78万元，减少率18.12%；2026年预算支出2167.45万元，与2025年预算支出2647.23万元相比，减少了479.78万元，减少率18.12%，减少原因是：单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，2026年卫生健康收入支出经费缩减。
（二）财政拨款收支情况
2026年财政拨款收入预算支出2167.45万元，与2025年财政拨款收入支出2647.23万元相比，财政收入支出都减少了479.78万元，减少率18.12%；减少原因是：单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，2026年卫生健康收入支出经费缩减。
2026年一般公共预算拨款收入2167.45万元，相比2025年一般公共预算拨款收入2647.23万元相比减少了479.78万元，减少率18.12%；减少原因是：单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，2026年卫生健康收入支出经费缩减。
（1）基本支出806.90万元，其中工资福利支出715.09万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、 社会保障缴费支出；商品服务支出52.27万元，主要用于主要用于日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出39.54万元，主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。
（2）项目支出1360.55万元，主要为卫建支出费用1360.55万元，其中其他运转类1360.55万元，专项类0.00万元。具体项目明细如下：
（三）政府性基金预算支出情况
我单位本年度无此项政府性基金预算支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2026年一般公共预算“三公”经费预算数7.50万元，较2025年8.49万元，减少了0.99万元 ，减少率11.665%，减少原因：本年度财务合并，局机关和二级单位合并填报部门预算，单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，对无实质内容的因公出国（境）、公务接待等活动，要坚决予以取消；加强公务用车使用管理，严格控制公务用车报废更新，切实降低公务用车运行成本。
其中:
1、因公出国（境）费预算 0 万元。2026年无因公出国（境）
计划。
2、公务接待费预算1.00万元，与 2025年 1.99万元年相比减少0.99万元，减少原因：本年度财务合并，局机关和二级单位合并填报部门预算，单位要带头落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，对无实质内容的公务接待等活动，要坚决予以取消。
3、公务用车购置及运行费预算 6.50万元，其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 6.50万元，与 2025年6.50万元相比无增减变动。
（五）机关运行经费情况
2026年度机关运行经费预算52.27万元，比2025年49.48万元，增加了2.79万元，增加率5.64%，增加的原因是本年新增预算残疾人保障金经费，其中办公费17.51万元，印刷费2万元，水费1.00万元，电费1.00万元，邮电费3.00万元，差旅费3.00万元，公务接待费1.00万元，工会经费6.77万元，公务用车运行维护费6.50万元，其他交通费用8.15万元，其他商品和服务支出2.33万元。
（六）政府采购预算情况
2026年政府采购预算7.04万元，相比2025年政府采购预算27.19万元，减少了20.15万元，减少率74.11%，主要为采购办公家具、办公设备等7.04万元。
其中：1、货物类政府采购7.04万元，主要是采购办公家具、办公设备等。
（七）国有资产占用情况
1、房屋情况：
局机关：国资系统登记房屋1处：计生服务站。
疾控中心：国资系统登记房屋1处：疾控中心新办公楼。
2、车辆情况：
2025年底共有4辆公务用车。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，项目预算金额1360.55万元，其中一般公共预算财政拨款1360.55万元。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
本部门2026年涉及绩效管理的项目25个，金额1360.55万元，其中一般公共预算财政拨款1360.55万元。具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标表。
第三部分专用名词解释
财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事
务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事
务（款）一般行政管理事务（项）：指用于政府性事务支出、以钱养事经费、电子信息化运行维护经费等项目的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）：指用于按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗
补助（项）：指机关用于按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2026年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
十一、项目绩效目标公开表
