目　　　　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2026　年部门预算情况说明

一、2026　年部门预算收支情况

（一）　预算收支和增减变化情况

（二）　财政拨款收支情况

（三）　政府性基金预算支出情况

（四）　一般公共预算“三公”经费情况

（五）　机关运行经费情况

（六）　政府采购预算情况

（七）　国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分　专用名词解释

第四部分　2026　年部门预算公开表

一．机构概况

武当山特区教育局（科技局）下设一个二级单位武当山特区青少年活动中心，以及1所初中，2所九年一贯制学校，4所小学，3所公办幼儿园，1所小学教学点。教育局内设办公室、教师管理股、基础教育股、计财股、科技股与学校安全管理股等6个股室。

二．部门职责

（一）贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规，研究拟订全区教育工作政策和规定、办法等规范性文件并监督执行。

（二）在区委领导下，负责直属单位各级各类学校党的工作和思想政治工作；管理特区教育系统直属单位干部；指导、协调教育系统干部培训工作。

（三）研究拟订教育事业发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。综合协调管理各类教育的布局结构调整以及体制改革，指导教育资源优化配置，指导、协调中小学校园规划。

（四）负责综合管理特区的基础教育工作。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的办法和方案，编报区级教育经费的年度预算建议方案；监督全区教育经费的筹措和使用；管理直属学校、直属事业单位的教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费，并监督检查经费使用情况：统筹管理和指导全区贫困家庭学生资助工作。

（六）统筹规划学校教职工队伍建设，指导学校内部管理体制改革，协同有关部门拟订教育系统劳动工资和人事管理的有关政策，负责直属学校、单位干部教师招聘录用和教师调配的审核办理工作；会同有关部门做好教师专业技术职务岗位设置工作。主管全区教师工作；会同有关部门做好教师的专业技术职务评审工作；指导各级各类学校专业技术职务的聘任工作；统筹管理各类教师的继续教育。

（七）指导各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。

（八）协调、指导并推进全区教育系统的科研、教研及成果转化工作。

（九）组织指导全区教育方面的对外教育交流与合作；负责全区出国留学人员、来华留学人员和外国文教专家、教师的有关管理工作。

（十）指导、协调全区教育系统学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责全区教育基本信息统计、分析和发布。

（十一）协调、监督、指导全区中小学的基本建设和项目管理。

（十二）负责综合管理特区科技工作。

（十三）承办上级安排的其他工作。

第二部分　2026　年部门预算情况说明

一、2026　年部门预算收支情况

（一）　预算收支和增减变化情况

2026　年预算总收入11056.06万元，总支出11056.06万元，与2025年预算10178.01万元相比，总收入和总支出均增长了878.05万元，增长8.63％；主要原因：在职人员调动、晋级晋档调标及养老保险、住房公积金计算标准变化。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2026　年财政拨款收入预算11056.06万元，与2025年预算10178.01万相比，总收入和总支出均增长了878.05万元，增长8.63％；主要原因：在职人员调动、晋级晋档调标及养老保险、住房公积金计算标准变化。

2．财政拨款支出预算

2026　年财政拨款支出预算11056.06万元，与2025年预算10178.01万相比，总收入和总支出均增长了878.05万元，增长8.63％；主要原因：在职人员调动、晋级晋档调标及养老保险、住房公积金计算标准变化。

3．一般公共预算支出和增减变化情况

2026　年一般公共预算支出11056.06万元，与2025年预算相比，总收入和总支出均增长了878.05万元，增长8.63％；主要原因：在职人员调动、晋级晋档调标及养老保险、住房公积金计算标准变化。

（1）　基本支出10197.71万元。其中工资福利支出8494.87万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出967.11万元，主要用于部门日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出735.72万元，主要用于退休人员统筹待遇补贴。

（2）　项目支出858.35万元。包含：

（三）　政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）　一般公共预算“三公”经费情况

2026年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，较　2025年预算数0万元持平。其中：

1、因公出国（境）费预算0万元。2026　年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0万元，较2025年预算0万元相比持平。原因：2026年将按照中央八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

（五）机关运行经费情况

2026年度机关运行经费预算967.11万元，比2025年884.61万元增长了82.5万元，增长9.33％，增长的主要原因是：人数增长，相应公用经费增长；其中办公费7.37万元，印刷费37.62万元，水费387.94万元，邮电费321.95万元，工会经费81.66万元，其他交通费用5.28万元，其他商品服务支出125.3万元。

（六）　政府采购预算情况

2026年政府采购预算14.88万元，与2025年预算20.85万元相比减少5.97万元，减少28.63％，减少的原因为：上年度设备更新换代已经采购部分电脑和打印机。其中：

1、货物类政府采购14.88万元，主要是购置办公设备、教学设备、办公用品等。

2、工程类政府采购0万元，主要用于学校维修改造工程。

3、服务类政府采购0万元，主要用于审计服务费、咨询费、委托业务费、维修费、劳务费等。

（七）国有资产占用情况

2025年末本部门实有公务用车0辆。本部门各单位办公场所均为自有房产。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对　2026　年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金858.35万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标　1．以“素质教育”为抓手，净化教育环境；　目标　2．以“减负”为牵引，助力教育水平提升。

四．名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

附：武当山特区教育局2026年部门预算公开信息表

武当山特区教育局

2026年2月28日