目　　　　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2026年部门预算公开表

第一部分部门概况

一、部门职责

武当山特区人力资源和社会保障局负责贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实武当山特区工委和上级部门的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障规范性文件。拟订并组织实施全区人力资源和社会保障事业发展政策规划。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。

（三）负责全区促进就业创业工作，拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。拟定并组织实施就业援助制度和创业扶持政策。牵头拟订并组织实施高校毕业生就业创业政策，会同有关部门拟订全区就业补助资金使用计划并组织实施，负责全区就业形势分析研判、失业预测预警，保持全区就业形势稳定。

（四）贯彻执行机关事业单位基本养老保险政策；拟订全区城乡居民社会养老保险政策、规划、办法和标准并组织实施；拟订被征地农民社会保障政策，落实土地征用中被征地农民社会保障政策实施办法。拟订全区社会保险基金管理与监督制度并监督管理，拟订并实施中央转移支付社会保险资金和省级专项资金及调剂金的使用方案，编制全区社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行。

（五）负责全区职业能力建设工作。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；负责辖区民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。

（六）会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，指导全区事业单位人事制度改革工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施，会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

（八）实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟定全区表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以特区工委、特区管委会名义开展的区级表彰奖励活动。

（九）负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策，建立健全专业技术人员管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门组织引进高层次急需人才。负责全区专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作，牵头拟订深化职称制度改革的政策、措施，负责组织全区专业技术资格、职（执）业资格考试工作的监督管理。

（十）拟定并组织实施劳动人事争议调解仲裁制度，拟定劳动关系政策并完善相关协商协调机制。组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。协助上级部门开展辖区内的工伤认定工作。

（十一）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）承办上级交办的其他事项。

（十三）有关职责分工。高校毕业生就业政策由特区人力资源和社会保障局牵头，会同特区教育局等部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由特区教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由特区人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

武当山特区人力资源和社会保障局由机关及下属　3个二级单位组成，其中：行政单位　1　个为武当山特区人力资源和社会保障局；参照公务员法管理事业单位　2个为武当山特区社会保险局、武当山特区劳动和社会保障监察执法大队；事业单位　1个为武当山特区劳动就业管理局。

第二部分2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2026年部门预算总收入3798.1万元，总支出3798.1万元，较2025年预算总收支2496.37万元，增加了1301.73万元，增加52.14％。增加的主要原因是：一是全区职业年金做实资金纳入年度预算；二是增加武当山特区表彰服务支点建设创建世界级旅游景区先进个人项目。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2026年部门预算财政拨款收入为3798.1万元，较2025年财政拨款收入2496.37万元，增加了1301.73万元，增加52.14％。增加的主要原因是：一是全区职业年金做实资金纳入年度预算；二是增加武当山特区表彰服务支点建设创建世界级旅游景区先进个人项目。

2．财政拨款支出预算

2026年财政拨款支出预算为3798.1万元，较2025年财政拨款支出2496.37万元，增加了1301.73万元，增加52.14％。增加的主要原因是：一是全区职业年金做实资金纳入年度预算；二是增加武当山特区表彰服务支点建设创建世界级旅游景区先进个人项目。

3．一般公共预算支出和增减变化情况

2026年一般公共预算支出3798.1万元，与2025年一般公共预算支出相比，增加了1301.73万元，增加52.14％。增加的主要原因是：一是全区职业年金做实资金纳入年度预算；二是增加武当山特区表彰服务支点建设创建世界级旅游景区先进个人项目。

（1）基本支出528.47万元。明细如下：

①工资福利支出490.02万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费支出。

②商品和服务支出38.45万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出3269.63万元，主要用于一是为人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。二是执行全区社会保险基金的执行。三是执行劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（三）政府性基金预算支出情况

我部门无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2026年部门一般公共预算　“三公”经费预算数　2.0万元，和上年持平，无增减。其中：

1、因公出国　（境）　费预算　0　万元，与2025年数据一致，2026年无因公出国　（境）　计划。

2、公务接待费预算2.0万元，较上年预算持平，无增减。

3、公务用车购置及运行费预算　0　万元，其中，公务用车购置费　0　元，公务用车运行费　0　万元，和2025年数据一致。

（五）机关运行经费情况

2026年度本部门机关运行经费预算38.45万元，较上年37．83万元，增加　0.62万元，增涨1．64％，增涨的主要原因为：一是人员工资基数变化，造成工会经费，福利费增加，二是按财政要求，预算了单位的残保金支出。2026年机关运行经费具体明细为：办公费7．8万元、印刷费2万元、邮电费1.5万元、差旅费2万元、公务接待费2万元、工会经费4.59万元、其他交费费用11.88万元、其他商品和服务支出6.68万元。

（六）政府采购预算情况

2026年部门政府采购预算5.9万元，与　2025年部门政府采购3.4万元，增加2.5万元，增加73.53％，主要原因是按照要求逐步实施安可办公设备的替换工作，购买国产电脑以及日常办公购买A4纸等支出。其中：

1．货物类政府采购5.9万元，较2025年政府采购3.4万元，增加2.5万元，增加73.53％，主要原因是按照要求逐步实施安可办公设备的替换工作，购买国产电脑以及日常办公购买A4纸等支出。

2．工程类政府采购　0　万元，较　2025年预算无变化。

3．服务类政府采购　0　万元，较　2025年预算无变化。

（七）国有资产占用情况

全系统2025年底有公务用车0台，单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金3798.1万元。从绩效目标设立情况来看，部门年度整体目标是：全区新增就业191人，帮助失业人员实现再就业43人，城乡居民养老保险参保人数1.5万人以上，工伤案件认定量大于30人，工伤案件鉴定量大于30人。

具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

2026　年实行绩效目标管理的单位项目有15个，其中：本级项目15　个，转移支付项目　0　个，涉及财政拨款资金3269.63万元。

第三部分专用名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于在职及离退休人员医疗保障方面的支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而　发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事　业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用　于行政事业单位离退休方面的支出。　

（七）社会保障和就业（类）　行政事业单位养老支出（款）行政单　位离退休（项）　：反映行政单位机关离退休人员经费。　

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）　：反映行政事　业单位基本医疗保险的支出。　

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：　指行政机关事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分2026年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表