目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分2026年部门预算公开表
第一部分部门概况
（一）部门职责
湖北省武当山航空护林站是以航空应急救援为主业，其主要职责是：飞机吊桶灭火、实施抢险救灾、空中巡逻侦查、保护社会生态。航站以维护三峡库区、丹江口库区等国家重点工程区和神农架世界自然遗产、武当山世界文化遗产等重点区域的生态安全需要为重点，承担全省范围内的鄂西北、森林消防、抗震救灾、抗洪抢险、雨雪冰冻等应急救援任务。武当山航空护林站以“外修生态、内修人文，绿色福利全民共享”为目标，主要开展了林火扑救、火情巡护、吊桶训练、野外临时起降点试降、防火宣传等飞行任务。为建设生态文明、推进绿色发展、打造美丽湖北保驾护航。主要承担全省范围内的航空应急救援任务。其主要职责是：
1、承担护区内的航空救援及森林航空消防工作任务，保护国家森林资源和人民生命财产安全，维护国土生态安全。
2、拟定航站中长远发展规划。
3、履行森林航空消防合同，并依据国家有关规定，组织、安排、协调和指挥森林航空消防飞行活动，安全、高效的开展航空护林业务及应急救援。
4、提供后勤服务和航行地面保障。
5、采集与传输信息，报告飞行动态、火场动态；拟定航空灭火方案，提出扑救森林火灾建议。
6、航线规划与技术创新，提出应急救援及森林航空消防科研课题，开发、推广和应用森林航空消防新技术。
7、完成上级部门下达的其它任务。
（二）机构设置
湖北省武当山航空护林站为副处级事业单位，核定全额拨款事业编制12名，内设办公室、航空护现有林科、机场管理科；配备站长（副处级）1名、副站长（正科级）2名，科级干部职数3名（副科级），现有工作人员9人。
第二部分2026部门预算情况说明
一、2026部门收支总体情况
（一）预算收支和增减变化情况
1、2026年部门预算总收入212.99万元，与2025年部门预算总收697.00万元，减少484.01万元，下降69.45％，主要原因为：2024年根据省应急厅关于升级森林防火专项经费的批示，对全省航期飞行地面保障、购置森林防火配套车辆设备购置费及航站综合楼内部加固改造项目，该项目已实施，项目剩余款未支付，此部份省级资金，根据财政预算规定，不纳入本级年度预算。
2026年部门预算总支出212.99万元，与2025年部门预算总支出697.00万元，减少484.01万元，下降69.45％，主要原因为：2024年根据省应急厅关于升级森林防火专项经费的批示，对全省航期飞行地面保障、购置森林防火配套车辆设备购置费及航站综合楼内部加固改造项目，该项目已实施，项目剩余款未支付，此部份省级资金，根据财政预算规定，不纳入本级年度预算。（二）财政拨款收支情况
1、2026年财政拨款收入212.99万元，与2026年财政拨款收入697.00万元，减少484.01万元，下降69.45％，主要原因为：2024年根据省应急厅关于升级森林防火专项经费的批示，对全省航期飞行地面保障、购置森林防火配套车辆设备购置费及航站综合楼内部加固改造项目，该项目已实施，项目剩余款未支付，此部份省级资金，根据财政预算规定，不纳入本级年度预算。
2、2026年财政拨款支出212.99万元，与2025年财政拨款支出697.00万元，减少484.01万元，下降69.45％，主要原因为：2024年根据省应急厅关于升级森林防火专项经费的批示，对全省航期飞行地面保障、购置森林防火配套车辆设备购置费及航站综合楼内部加固改造项目，该项目已实施，项目剩余款未支付，此部份省级资金，根据财政预算规定，不纳入本级年度预算。
3、一般公共预算支出情况
2026年一般公共预算支出212.99万元，与2025年一般公共预算支出697.00万元，减少484.01万元，下降69.45％，主要原因为：2024年根据省应急厅关于升级森林防火专项经费的批示，对全省航期飞行地面保障、购置森林防火配套车辆设备购置费及航站综合楼内部加固改造项目，该项目已实施，项目剩余款未支付，此部份省级资金，根据财政预算规定，不纳入本级年度预算。
（1）一般公共预算支出，主要为基本支出172.99万元，项目支出40万元。
1、基本支出172.99万元。明细如下：
①工资福利支出155.86万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、基础绩效、年度考核奖、十三月工资、住房公积金、社会保障缴费支出．
②商品和服务支出17.14万元，主要用于单位日常办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费等支出。
2、项目支出40万元，其中40万元为本级项目，主要用于开展航期后勤保障，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，牢牢把握新征程航空应急救援工作的历史方位和使命任务，紧扣 “十五五” 规划开局部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以服务湖北支点建设、加快打造武当山成为世界知名文化旅游目的地为己任，以航空应急救援事业高质量发展为主题，以提升综合救援能力为主线，以深化改革创新为根本动力，以重大项目建设为关键支撑，坚决守牢安全发展底线，持续强化党建引领，奋力推进航空应急救援体系和能力现代化，为建设更高水平平安湖北、平安武当作出新贡献。
（三）政府性基金预算支出情况
2026年本单位无政府性基金预算
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
2026年部门一般公共预算“三公”经费预算数2.5万元，与2025年一般公共预算“三公”经费预算数2.1万元，增加0.4万元，增涨19.05％，增涨的原因为：按预算编制政策执行，一是参公事业单位公务用车维护费按1.7万元批复；二是公务接待费批复了0.8万元的预算。具体明细如下：
1、因公出国（境）费预算0万元。本单位2026年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算0.3万元，与2025年公务接待费预算0.5万元，增加0.3万元，增涨60％。增涨的原因是：按预算编制政策执行，批复了0.8万元公务接待费的预算。
3、公务用车运行费预算1．7万元，与2025年公务用车运行费预算1．6万元，增涨0.1万元，下降0.06％，增涨的原因为：参公事业单位公务用车维护费按1.7万元批复，主要用于公车的保养、油费等支出。
（五）机关运行经费安排情况
2026年度林业防灾减灾机关运经费行预算17.14万元，15.97万元，与2025年机关运行经费预算15.97万元，增涨1.17万元，增涨7.3％，增涨的原因为：预算编制按新的政策执行，根据单位性质人均定额编制。2026年机关运行经费的具体明细为：办公费0.9万元，水费0．4万元，电费1.0万元，邮电费0.8万元，差旅费1．6万元，公务接待费0.8万元，工会经费1．49万元，公务交通补贴6.17万元，公务用车运行费1．70万元，其他商品和服务支出2.28万元。
（六）政府采购预算情况
2026年本单位政府采购支出总额为2.3万元，与2025年政府采购预算236万元，下降99％，下降的原因为：2025年根据省应急厅关于升级森林防火专项的批示，对航站综合楼内部加固改造项目，2025年已纳入政府采购。其中：
1、货物类：2026年预计货物类采购2.3万元，与2025年政府采购预算236万元相比，下降99％，下降的原因为：2025年根据省应急厅关于升级森林防火专项的批示，对航站综合楼内部加固改造项目，2025年已纳入政府采购，本年不再重复纳入。
2、工程类：2026年预计工程类房屋维修0万元，与2025年政府采购预算200万元，下降100％，原因为： 2025年根据省应急厅关于升级森林防火专项经费的批示，全省航期飞行地面保障，对全省航期飞行地面保障及对航站综合楼内部加固改造项目在实施2025年已纳入政府采购，本年不再重复纳入。
3、服务类政府采购0万元。
（七）国有资产占用情况
截至 2025年12月31日，本部门共有资产1362.62万元。其中：房屋640.7万元；车辆4辆，价值203.45万元，1辆公务车，3辆应急保障用车；单位价值50万以上专用设备2台，为多功能灭火无人机，单位价值100万元以上专用设备2台，为重载灭火无人机。
二、预算绩效情况说明
（一）根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政资金40.00万元，其中一般公共预算财政拨款40.00万元，为本级项目，从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是；
目标1：党的建设质量实现新提升，力争培育1个省级以上先进典型。
目标2：确保实现连续12年安全飞行“零事故”。
目标3：应急救援响应率、任务完成率稳定在95％以上。
目标4：组织各类实战化训练演练不少于8次，新增专业化救援队员20名。
目标5：“直升机＋无人机”协同救援体系初步构建，“半小时航空救援圈”覆盖范围有效拓展。
具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
（二）本部门2026年涉及绩效管理的项目1个，金额40万元，其中一般公共预算财政拨款 40万元。项目具体情况如下：
项目1：航期后勤保障经费，项目金额40万元，其中一般公共预算财政拨款40万元，为本级项目。项目绩效目标：全力以赴开展航空应急救援各项工作，提升全省航空救援保障能力，提供后勤服务和航行地面保障，同时为建设生态文明、推进绿色发展、打造美丽湖北保驾护航。
具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标表。
第三部分专用名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（二）支出科目
1、灾害防治及应急管理：反映防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
2、卫生健康：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为局机关及直属事业单位的医疗卫生支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用 于行政事业单位离退休方面的支出。
6、社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单 位离退休（项） ：反映行政单位机关离退休人员经费。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项） ：反映行政事 业单位基本医疗保险的支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政机关事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分2026年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十－一、部门整体支出绩效目标公开表
十－二、项目绩效目标公开表
