2026年武当山特区政务接待服务中心部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2026年部门预算公开表
（正文部分）
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央、省市及特区两委有关接待工作的方针、政策。
（二）接待中央、国务院各部委厅局、省直相关厅局领导；十堰市到特区检查工作的四大家领导；各级党报、党刊、电台、电视台新闻记者；其他风景区来武参观、考察、学习的领导；重要商务型工作的接待。
（三）接受上级部门的指导，加强与市（区、县）同行联系、沟通。
（四）负责参与落实特区两委各项接待活动的接待方案并组织落实具体接待事宜。
（五）负责公务接待酒店及全区公务接待工作的业务指导和培训。
（六）加强与接待对象的联系，积极宣传介绍武当山，不断提高武当山的对外知名度，充分发挥“窗口”、“桥梁”作用。
（七）加强机关党的建设、干部队伍建设和机关自身建设。
（八）负责政务接待服务中心所属单位的管理工作。
（九）完成特区两委交办的其他工作。
二、机构设置
武当山特区政务接待服务中心，为全额财政拨款正科级事业单位，隶属武当山特区管委会管理。内设综合股、接待股2个科室；在职职工11人，其中：事业编制10人，人事代理1人；退休2人。
二级单位:武当山特区接待服务中心。在职职工6人,事业编制6人。
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
(一）预算收支和增减变化情况
2026年部门预算收入389.57万元，支出389.57万元，较2025部门预算收支406.1万元，减少16.53万元，下降4.1%，主要原因为：接待费减少，严格贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压缩公务接待次数与规模。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2026年财政拨款收入389.57万元，较2025年财政拨款收入406.1万元，减少16.53万元，下降4.1%，主要原因为：接待费减少，严格贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压缩公务接待次数与规模。
2.财政拨款支出预算
2026年财政拨款支出389.57万元，较2025年财政拨款支出406.1万元，减少16.53万元，下降4.1%，主要原因为：接待费减少，严格贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压缩公务接待次数与规模。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2026 年一般公共预算支出389.57万元，较2025年一般公共预算支出406.1万元，减少16.53万元，下降4.1%，主要原因为：接待费减少，严格贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压缩公务接待次数与规模。
（1）一般公共预算支出，主要为基本支出279.57万元，项目支出110.00万元。
1.基本支出279.57万元，明细如下：
①工资福利支出260.59万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。
②商品和服务支出18.98万元，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常开支。
③对个人和家庭的补助（退休费）支出4.45万元，主要用于退休职工统筹待遇发放。
2.项目支出110.00万元，明细如下：
日常接待费110.00万元，为基本运转类项目，主要用于武当山特区职责范围内政务接待和商务接待的执行、指导、帮助等工作。
（三）政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2026年 “三公”经费预算110.00万元，较上年“三公”经费预算149.9万元，减少39.9万元，下降26.52%。主要原因是根据近三年实际支出数，预计2025年接待费会有所下降。其中：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，本年无因公出国（境）计划，较2025预算无变化；
2.公务用车购置及运行费预算0.00万元，较2025年预算无变化。其中:公车购置费0.00万元，公车运行维护费0.00万元；
3.公务接待费预算110.00万元，较2025年公务接待费预算数149.9万元，减少39.9万元，下降26.52%。主要原因是根据近三年实际支出数，预计2026年接待费会有所下降。
（五）机关运行经费情况
2026年度运行经费预算18.98万元，较上年度运行经费预算17.16万元，增加1.82万元，增涨10.61%，增涨原因为：一是运行经费根据人员数量，单位性质，定额批复；二是人员工资有所变化，相应工会福利费也会增涨。2026年机关运行经费具体明细为：办公费6.7万元，印刷费0.30万元，邮电费0.8万元,差旅费1万元，工会经费2.37万元，，其他交通费4.38万元，其他商品和服务支出3.42万元。
（六）政府采购预算情况
2026年政府采购预算为货物类支出1.62万元，较上年预算2.68万元，减少1.06万元，下降39%，下降的原因是：压缩经费，减少货物采购。其中：
1、货物类政府采购1.62万元，较 2025 年政府采购2.68万元，减少1.06万元，下降39%，下降的原因是：压缩经费，减少货物采购。
2、工程类政府采购 0 万元，较 2025 年预算无变化。
3、服务类政府采购 0 万元，较 2025年预算无变化。
（七）国有资产占用情况
截至 2025年12月31日，本部门共有资产 11.04万元，其中房屋0.00万元，单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
二、预算绩效情况说明
（一）根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政资金389.57万元，其中一般公共预算财政拨款389.57万元，项目经费110万元，为本级项目。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是；
目标1：强化政治引领。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展学习成果，创新学习形式，开展“理论+实践”研讨活动，提升干部运用党的创新理论指导工作的能力，确保接待工作始终沿着正确政治方向前进。
目标2：深化队伍建设。通过专题培训、跟班学习、实践锻炼等方式，积极与其他县市区建立接待服务交流机制，向十堰市接待办、省委接待办学习先进经验，业务技能、沟通协调和应急处置能力，打造一支开口能讲、提笔能写、遇事能谋的高素质接待队伍。
目标3：创新服务内涵。深入挖掘武当文化资源，开发更多具有武当特色的接待服务产品，将“一餐一主题、一餐一故事”模式做精做细，提升接待服务的文化附加值。
目标4：打造服务品牌。聚焦“个性化、专业化、国际化”目标，优化接待服务模式。针对不同领域、不同层级嘉宾需求，定制个性化专属接待方案；深化“接待+文化”融合，推出更多具有武当特色的服务产品。
具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
（二）本部门2026年涉及绩效管理的项目1个，金额110.00万元，其中一般公共预算财政拨款110.00万元。项目具体情况如下：
项目1：日常接待费，项目金额110.00万元，其中一般公共预算财政拨款110.00万元，为本级项目。项目绩效目标： 1.严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等，坚持勤俭办接待事业，持续实施接待系统工程，构建完善接待体系，打造公务接待特色品牌，不断推动接待工作科学化、规范化、流程化、标准化建设，全面提升公务接待服务水平和管理效能2、通过接待中心的正常运行，为来宾提供优质高效的接待服务，向圆满完成招待所每批次接待任务，为特区打造世界级文化旅游目的地的高质量发展注入强大的接待动力地贡献应有的接待担当和力量。
具体项目绩效目标信息详见单位项目绩效目标表。
第三部分专用名词解释
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费因公出国 (境) 费：反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾 接待) 费用。
公务用车费运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租 用费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
6、机关运行经费：机关运行经费支出:指为保障单位日常运行,用于购买货 物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):反映用 于行政事业单位离退休方面的支出。
8、社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单 位离退休(项) :反映行政单位机关离退休人员经费。
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项) :反映行政事 业单位基本医疗保险的支出。
第四部分 2026年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
十一、项目绩效目标公开表（附1）
