目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分 2026年部门预算公开表
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家、省市有关房地产管理的法律、法规和方针、政策。
2.负责全区的住房保障工作；负责全区经济适用房、廉租住房、城市棚户区改造、公共租赁住房建设和管理工作。
3.负责全区房地产开发企业的行业管理；负责房地产开发企业资质核准和资质年检工作。
4.负责核准商品房预售许可、销售备案工作。
5.负责房地产市场经营、交易行为的监督管理工作。
6.负责全区物业服务监督管理工作、物业企业资质管理、监督管理全区商品住宅公共部分公用设施设备维修资金的归集和使用。
7.负责房地产中介机构资格备案、房屋租赁合同备案工作。
8.宣传贯彻房屋征收与补偿的政策及法规，起草房屋征收与补偿的相关文件和计划，拟定及组织论证补偿方案并公布征求意见报特区管委会审批；根据法律法规委托有关机构实施房屋征收与补偿，受理建设单位房屋征收申请，审核建设项目相关手续；负责征收补偿资金的监管；会同有关部门对拟征收范围内房屋的权属、区位、用途、用途建筑面积等情况进行调查，认定与处理；协调有关部门对拟征收范围内房屋及其他建筑等暂停办理相关手续；负责房屋征收补偿档案的管理。
9.负责全区房屋安全鉴定管理工作。
10.负责全区白蚁防治管理工作。
11.负责房屋测绘及成果应用的监督管理。
12.依法查处房地产违法违规行为。
13.承办上级交办的其他事项。
二 、机构设置
武当山特区房管局内设4个职能科室，下属2个二级单位。其中：纳入预算管理的4个职能科室：办公室、物业管理科、房地产市场监管科、住房保障管理科；下属2个二级单位：房屋产权交易所、白蚁防治所。全局编制人数12人，实有在职人数11人，退休人数5人。
第二部分2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2026年部门预算总收入203.26万元，与2025年部门预算总收入210.67万元相比，减少7.41万元，减少3.51%。主要原因是2026年项目减少，使总收入减少。
2026年部门预算总支出203.26万元，与2025年部门预算总支出210.67万元相比，减少7.41万元，减少3.51%。主要原因是2026年项目减少，使总支出减少。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2026年财政拨款收入203.26万元，与2025年财政拨款收入210.67万元相比，减少7.41万元，减少3.51%。主要原因是2026年项目减少，使总收入减少。
2.财政拨款支出预算
2026年财政拨款支出203.26万元。与2025年财政拨款支出210.67万元相比，减少7.41万元，减少3.51%。主要原因是2026年项目减少，使总支出减少。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2026年一般公共预算支出203.26万元。与2025年一般公共预算支出210.67万元相比，减少7.41万元，减少3.51%。主要原因是2026年项目减少，使总支出减少。
（1）基本支出168.17万元：其中工资福利支出149.83万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品和服务支出11.50万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助6.84万元，主要为退休人员统筹待遇费用。
（2）项目支出35.09万元:2026年自收自支人员经费35.09万元。主要用于二级单位自收自支人员的工资、社保、办公经费。
（三）政府性基金预算支出情况
本部门2026年无政府性基金预算支出项目。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2026年部门一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,其中：
1.因公出国(境)费预算0万元。2026年无因公出国(境) 计划。
2.公务接待费用预算0.5万元，较上年预算0.5万元，减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是根据中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待支出。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动开支，如上级检查、调研、下访等公务接待支出。
3.公务用车运行维护费用预算0万元。
（五）机关运行经费情况
2026年度机关运行经费(维持各单位运转的公用经费支出) 预算11.50万元，比上年增加了1.12万元，增加10.79%。主要原因为2026年新晋一名事业编人员，以工资基数测算的公用经费随人员增加相应增长。其中办公费4.37万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.42万元、其他交通费用3.18万元、其他商品服务支出0.53万元。
（六）政府采购预算情况
2026年政府采购预算1.7万元，与2025年政府采购预算1.5万元相比增加了0.2万元，增加13.33%。采购项目为台式计算机和复印纸，采购预算较上年有所增加，主要是日常办公耗材及设备需求增长，同时部分计算机达到使用年限更新替换，导致预算采购金额有所提高；工程类类政府采购0万元；服务类政府采购0万元。
（七）国有资产占用情况
本部门截至2025年底单位无公务用车、无其他车辆、无大型专用设备；2026年预计除新增3台计算机外，无其他资产增减情况。
二、预算绩效情况说明
（一）根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额203.26万元，均为一般公共预算财政拨款资金。年度整体目标：
1.推动城市危旧房改造工作，消除群众居住安全隐患。
2.坚决防范风险，加强房地产行业管理，确保房地产市场平稳健康发展。
3.聚焦物业管理领域治理短板和难点问题，推动物业管理服务提质增效。
4.积极稳妥化解房地产领域遗留问题。
（二）本部门2026年涉及绩效管理的项目1个，金额35.09万元，为一般公共预算财政拨款资金。
具体项目为2026自收自支人员经费，项目金额35.09万元。项目绩效目标：保障二级单位自收自支人员的工资、社保及办公经费。
第三部分专用名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
二 、支出科目
1.城乡社区支出：反映房屋交易、住房保障、白蚁防治、房屋安全鉴定、物业管理等项目运行的事业支出。主要为所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
2.社会保障和就业支出：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为局机关及直属事业单位的医疗卫生支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
7.机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2026年部门预算公开表(详见附表)
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
十一 、项目绩效目标公开表
