目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分2026年部门预算公开表
（正文部分）
第一部分部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行物价部门对风景区门票价格的规定，以及国家有关景区门票的优惠政策。
2、负责武当山风景区门票的售票、验票和门票稽查工作。
3、按照特区相关规定，综合管理旅行社团队、香客团队、电子商务及各种优惠的准入把关工作。
4、拟定风景区各项准入细则并依照有关规定对居民车、景区工作车、公务接待车辆准入实施管理。
5、负责游客中心区域旅游秩序的综合管理和执法工作。
6、负责票务咨询、游客投诉，协调与旅游车队、景区管理局、索道公司、道教协会以及其他景区相关单位的关系，根据实际情况，及时协助做好人员和车辆的调配工作。
7、负责游客中心区域的旅游设施维护和卫生保洁工作。
8、定期向特区管委会汇报实际门票收入、客源变化等情况，并根据实际情况拟定门票促销方案。
9、负责本部门社会治安综合治理、计划生育、来信来访接待等常规工作。
10、负责干部职工的岗位培训工作。
11、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置（包括内设科室及所属单位情况，编制情况等）
武当山特区游客服务中心共有6个内设机构：办公室、财务科、票务中心、综合科、物业科、游客中心中队，核定编制30名。
第二部分2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2026年部门预算总收入1646.21万元，总支出1646.21万元。与2025年部门预算相比，总收入和总支出都减少183.2万元，降幅10％。主要原因是本单位项目经费减少，使总收入和总支出下降。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
2026年财政拨款收入预算1646.21万元，与2025年单位预算相比，减少了183.2万元，降幅10％。主要原因是本单位项目经费减少，使总收入和总支出下降。
2． 财政拨款支出预算
2026年财政拨款支出预算1646.21万元，与2025年单位预算相比，减少了183.2万元，降幅10％。主要原因是本单位项目经费减少，使总收入和总支出下降。
3． 一般公共预算支出和增减变化情况
2026年一般公共预算支出1646.21万元，与2025年单位预算相比，减少了183.2万元，降幅10％。主要原因是本单位项目经费减少，使总收入和总支出下降。
（二）政府性基金预算支出情况
无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2026年部门一般公共预算“三公”经费预算数0万元，其中因公出国（境）费0万，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，无增减情况。
（五）机关运行经费情况
2026年度机关运行经费（维持各单位运转的公用经费支出）预算69.65万元，比上年下降了0.07万元，降幅1％。其中办公费28.9万元、印刷费1万、邮电费2万元、差旅费1万元、工会经费8.51万元、水费0.5万元、电费1万元、其他交通费用10.44万元、其他商品服务支出16.29万元。
（六）政府采购预算情况
2026年政府采购预算13.46万元，与2025年预算减少26.24万元，降幅66％，主要原因是去年购买职工工作服及更换电脑。采购预算均为货物类政府采购。
（七）国有资产占用情况
本单位现有固定资产净值427.68万元，主要包括房屋、通用设备及家具，无原值50万元以上的通用设备。
二、预算绩效情况说明
部门公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额 645.13万元，其中一般公共预算财政拨款645.13万元，单位资金 0 万元。年度整体目标：完成本年度特区要求的门票销售及服务中心区域的管理任务。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
本部门2026年涉及绩效管理的项目9个，金额645.13万元，其中一般公共预算财政拨款 645.13万元。具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标表。
第三部分 专用名词解释
一、收入科目
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
二、支出科目
1、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、卫生健康：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为局机关及直属事业单位的医疗卫生支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分2026年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
