第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2026年部门预算公开表

（正文部分）

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、十堰市及武当山特区关于新闻宣传的路线、方针、政策，遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律，把握正确舆论导向，发挥特区两委的喉舌作用，围绕特区两委中心工作开展新闻宣传工作。 （二）负责制定和实施融媒体中心的发展规划。贯彻实施国家、省、十堰市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定。组织和实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心的建设和发展。

(三）负责做好传统媒体与新兴媒体融合发展。推进新闻传播创新，加强采编融合，建好融媒体中心一体化平台，突出内容为王，精心打造融媒体产品。    （四）协调和落实全区融媒体新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的管理和维护等方面的工作。    （五）负责对上级台、报、网的新闻传送，积极开展融媒体中心的对外交流与合作。（六）负责有计划的培养各类融媒体专业技术人才。（七）负责网络舆情监控，正确引导舆论，维护所属网络安全，整合利用好全区自媒体资源。（八） 职能转变。特区融媒体中心要围绕建设资源集约、结构合理、差异发展、协同高效的全媒体传播体系，聚焦新闻主业，明晰融合主体，拓展媒体平台，再造生产流程，创新体制机制，强化产业支撑。在此基础上，全力提升区域性主流媒体传播力、公信力、影响力、引导力，为建设“国际旅游胜地、东方康养名都、中华文化重镇”提供强大的舆论支持和精神动力。    （九）完成特区工委宣传部下达的相关宣传任务。    （十）承办上级交办的其他任务。

二、机构设置

武当山旅游经济特区融媒体中心是特区工委直属事业单位，公益一类，为正科级，归口特区工委宣传部管理，加挂武当山旅游经济特区广播电视中心牌子。武当山旅游经济特区融媒体中心在职人员共30人。其中全额拨款事业编制15人，自收自支事业编制5人，全额拨款人事代理10人。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2026年收入预算总额为557.93万元，支出预算总额为557.93万元。其中，基本支出434.041万元，项目支出123.889万元。比上年减少441.22万元，减少44.15%。减少原因：活动的开展是按照当年的实际发生产生的，2026年减少了项目支出。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收入预算

2026年财政拨款收入预算收入总额为557.93万元，其中其中，基本支出434.041万元，项目支出123.889万元。

2、财政拨款支出预算

2026年财政拨款支出预算557.93万元，比上年减少441.22万元，减少44.15%。减少原因：活动的开展是按照当年的实际发生产生的，2026年减少了项目支出。

3、一般公共预算支出和增减变化情况

2026年一般公共预算支出为557.93万元，其中，基本支出434.041万元，项目支出123.889万元。比上年减少441.22万元，减少44.15%。减少原因：活动的开展是按照当年的实际发生产生的，2026年减少了项目支出。

（三）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算表为空表，本单位无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2026年度“三公”经费预算为：公务接待费0.4万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元，合计0.4万元。为了响应贯彻落实“过紧日子”的要求，压减了一般性公用支出，今年与205年预算相同。

（五）机关运行经费情况

2026年机关运行经费总额为434.041万元。机关运行经费434.041万元，其中：

1、工资性支出394.065万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；

2、商品和服务支出（定额测算）22.096万元，主要用于办公费2.3万元，水费0.81万元，电费2万元，邮电费0.8万元，差旅费3万元，公务接待费0.4万元，工会经费3.706万元，福利费4.632万元，其他交通费用2.76万元，残保金0.818，其他商品和服务支出0.87万元；

3、对个人和家庭的补助17.88万元，包含退休费13.236万元，生活补助4.644万元，主要用于退休人员统筹待遇补助，遗属补助。

工资性支出比上年增加48.605万元，增加14.06%。增长原因：事业编制人员每年进行了普调；商品和服务支出比上年增加2.796万元，增加14.4%。增长原因：一是随着工资额度的增加，按照工资基数计提的工会经费福利费额度也在增加，二是2026年度增加了一项残保金；生活补助比上年增加7.67万元，增加75.12%。增长原因：一是遗属补助的标准发生了变化，二是退休统筹待遇发生了变化。

（六）政府采购预算情况

2026年度政府采购预算30万元，全部为货物类政府采购。此30万元用于电视站电视播出系统升级，以维护设备正常运转；相比2026年度政府采购，同比上年增加51.13%。

（七）国有资产占用情况

现有固定资产8277874.86元，其中土地房屋及构筑物类2005195.3元，通用设备类5859935元，家具、用具、装具类412780.56元。于上期8202657.86元对比增长75217元，增加16.98%，是因为本期新购置了存储器、显示器、固态硬盘等。

截至2024年底单位占有使用公务用车数量为0、其他车辆数量为0、大型专用设备套数为0。

2026年预计资产增加30万元，全部为货物类政府采购。用于电视站电视播出系统升级。

预算绩效情况说明

(一)部门年度工作任务:

2026年，武当山特区融媒体中心将以“高质量发展”为核心，助力武当山实现从“国内名山”向“国际胜地”战略升级，结合做精祈福观光景区、做优康养疗愈湖区、做活城市消费街区，打造“景区—湖区—城区”联动的全域旅游新样板，系统策划兼具思想深度与社会影响力的精品主题报道。

（二）年度整体目标：

1、围绕中心做强正面宣传

以党的二十届四中全会精神和“十五五”时期战略任务和重大举措，围绕中央、省、市、特区统一部署，聚焦旅游经济转型升级、文旅康养产业发展、生态环境保护及重点文旅项目推进等核心任务，精心谋划并推出一系列质量高、影响大的主题宣传报道。

2、树立品牌打造宣推引擎

围绕“祈福胜地、太极武当”旅游IP，聚焦2026年国际武当太极文化节，做好“武当太极文化节+”文章，通过党媒树品牌、新媒做爆款、自媒建矩阵，全方位、系统化、立体式开展宣推，持续放大宣传效应，力争实现武当山全网总触达量50亿。

3、拓展渠道完善宣推矩阵

以“祈福胜地、太极武当”核心IP为引领，锚定大台、大媒、大V优质资源，持续巩固与央视、新华社等国家级主流媒体的深度合作，持续巩固与抖音、腾讯、新浪、凤凰等新媒体合作力度，加大对武当山的宣传力度。精心运维“武当发布、武当融媒”微信公众号、视频号、抖音号、今日头条、小红书等12个新媒体账号。利用武当山媒体协会，深度整合武当山的宣传力量，积极拓展宣传渠道，壮大宣推矩阵。

4、结合活动找准宣推爆点

结合武当一梦、太极之夜文旅街区、太极湖新区夜游、2026年国际武当太极文化节、武当山古建筑群入列全国重点文物保护单位20年等活动，策划开展宣推活动，持续叫响做强“武当太极、武当功夫、武当养生、武当古建”四大品牌。

5、拓展国际渠道，弘扬武当文化

积极开拓国际传播新路径，联合新华社、CGTN、中新社、湖北日报、湖北电视台、大象传媒等国际传播中心，借助Facebook、Instagram、TikTok等全球知名社交平台的传播优势，系统展示武当武术招式、太极文化精髓的高质量短视频，精准触达海外兴趣受众，不断提升武当山的国际知名度与文化美誉度。

6、深挖文化底蕴，打造宣传精品

强化技术赋能，依托“数字武当”数据，结合AI技术活化武当文化，创新宣传内容，讲好武当故事。拓展“融媒+”版图，深化与政务、文旅、农业等领域融合，构建“传播+服务+产业”的价值新生态。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额557.93万元，其中一般公共预算财政拨款557.93万元。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

本部门2026年涉及绩效管理的项目1个，金额123.889万元，其中一般公共预算财政拨款123.889万元。

融媒体中心日常基本运维项目，涉及资金123.889万元，包括武当电视台的运维经费，自收自支人员经费。通过这些保证业务的正常开展以及设备保养维护，以达到更好地宣传、展示武当山特区对外形象和提升知名度，让武当山更具吸引力和向往度。

以上具体项目绩效目标信息详见项目绩效目标表。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、业务活动费用：是指为了实现职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的经费支出。4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、　公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务　用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2026年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

十一、项目绩效目标公开表