目 录

第一部分  武当山太极湖办事处本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武当山太极湖办事处本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  武当山太极湖办事处本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武当山太极湖办事处本级概况

一、部门主要职责

太极湖办事处为武当山特区工委、管委会的派出正科级行政机构，行使特区管委会赋予的职权，主要职责为：

1、执行上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、抓好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业、人口与计划生育等行政工作。

3、发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

4、加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

5、加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。

6、加强基层民主，促进农村和谐。

7、承担安全监督、土地管理、农民负担监督管理，农村集体资产管理职责。

8、加强办事处干部职工自身队伍建设。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武当山太极湖办事处本级部门决算由实行独立核算的武当山太极湖办事处本级本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武当山太极湖办事处本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武当山太极湖办事处本级

根据十堰市委办公室、市政府办公室关于《武当山旅游经济特区武当山街道办事处综合配套改革工作方案》的批复（十办发[2005]35号文件）、十堰市机构编制委员会《关于武当山旅游经济特区管委会成立武当山旅游经济特区太极湖办事处的批复》（十编办发[2009]45号文件）、《关于在特区各办事处相关科室加挂安监站牌子的通知》（武机编[2015]12号文件）、十堰市人民政府办公室印发《关于进一步加强全市道路交通安全管理工作的实施意见》（十政办发[2015]96号文件）文件精神，太极湖办事处现在实有7个内设科室：党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，社会治安综合治理办公室，计划生育服务办公室，移民办公室，民政社保办公室。太极湖办事处按照精简统一效能的原则，经党委班子会研究，现调整为3个内设科室，撤销社会治安综合治理办公室、人口与计划生育办公室、移民办公室和民政社保办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3557.07万元。与2023年度4055.06万元相比，收、支总计减少497.99万元，下降12.3%,主要原因是:按照中央八项规定要求，厉行节约，压减支出，非必要不支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3557.07万元，与2023年度4055.06万元相比，收入合计减少497.99万元，下降12.3%。其中：财政拨款收入3557.07万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3557.07万元，与2023年度4055.06万元相比，支出合计减少497.99万元，下降12.3%。其中：基本支出567.01万元，占本年支出15.9%；项目支出2990.06万元，占本年支出84.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3557.07万元。与2023年度4055.06万元相比，财政拨款收、支总计各减少497.99万元，下降12.3%。主要原因是:按照中央八项规定要求，厉行节约，压减支出，非必要不支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1906.46万元，比2023年度决算数3728.29万元相比，减少1821.83万元,减少主要原因是:2024年度农村基础设施建设资金、丹江口水库(武当山辖区)库周生态环境敏感区域生态修复工程相关费用、2023年重点流域水环境综合治理项目、2022年重点特色农业产业标准化师范基地建设、乡村振兴衔接资金、丹江口市武当山特区“武当雅集”休闲康养生态产品价值实现工程资金减少。政府性基金预算财政拨款收入1650.61万元，比2023年度决算数326.78万元相比，增加1323.83万元,增加主要原因是：征地补偿款增加1199.57万元，道路修复工程增加47.48万元，道路硬化项目增加76.78万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1906.46万元，占本年支出合计的53.6%。与2023年度3728.29万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少1821.83万元，下降48.9%,主要原因是：2024年度农村基础设施建设资金、丹江口水库(武当山辖区)库周生态环境敏感区域生态修复工程相关费用、2023年重点流域水环境综合治理项目、2022年重点特色农业产业标准化师范基地建设、乡村振兴衔接资金、丹江口市武当山特区“武当雅集”休闲康养生态产品价值实现工程资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1906.46万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出512.48万元，占26.88%。主要是用于：单位人员经费、公用经费和一般项目支出。

2.公共安全支出类支出7.00万元，占0.37%。主要是用于：法律顾问服务费用。

3.社会保障和就业支出类支出133.52万元，占7.01%。主要是用于：基本养老保险缴费、职业年金、退休人员统筹待遇补贴、退休奖励性补贴、三支一扶人员经费、各村退休干部工资。

4.卫生健康支出类支出31.69万元，占1.66%。主要是用于：基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、公务员医疗定额补助。

5.节能环保支出类支出714.53万元，占37.48%。主要是用于：污水处理工程、环境综合整治项目、丹江口水库(武当山辖区)库周生态敏感区域生态修复工程、丹江口市武当山特区“武当雅集”休闲康养生态产品价值实现工程。

6.农林水支出类支出477.95万元，占25.07%。主要是用于：农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助、信访维稳经费。

7.交通运输支出类支出20.00万元，占1.05%。主要是用于：枫土路连接线（龙王沟库周路）一期工程及龙王沟道路提档升级项目。

8.灾害防治及应急管理支出类支出9.28万元，占0.49%。主要是用于：G316武当山新建工程征地补偿款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1908.46万元，支出决算为1906.46万元，完成年初预算的99.9%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为448.62万元，支出决算为448.62万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为65.86万元，支出决算为63.86万元，完成年初预算的96.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，压减支出，非必要不支出。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为35.38万元，支出决算为35.38万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为43.84万元，支出决算为43.84万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 38.04万元，支出决算为38.04万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为11.45万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为20.43万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为11.26万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

5.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为350.00万元，支出决算为350.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为291.00万元，支出决算为291.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为73.53万元，支出决算为73.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为198.38万元，支出决算为198.38万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为269.57万元，支出决算为269.57万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

7.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

8.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为9.28万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出567.02万元，其中：

人员经费495.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费71.13万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1650.61万元，本年支出1650.61万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为1650.62万元,主要用于：征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设、水毁道路修复工程和道路硬化项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.70万元，支出决算为2.19万元，完成全年预算的81.1%。较上年减少1.91万元，下降46.6%,决算数小于全年预算数的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，压减支出，先预算后支出，非必要不支出。决算数较上年减少的主要原因：严格落实过“紧日子”的要求，厉行节约，反对浪费，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位本年度无因公出国(境)费全年预算。决算数较上年持平的主要原因：我单位本年度无因公出国(境)费全年预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.20万元，支出决算为2.13万元，完成全年预算的96.8%；较上年减少1.97万元，下降48.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，压减支出，先预算后支出，非必要不支出。决算数较上年减少的主要原因：严格落实过“紧日子”的要求，厉行节约，反对浪费，减少“三公”经费支出。

其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.13万元，主要用于：公车日常 运行维护、车辆保险、车辆燃油费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.50万元，支出决算为0.06万元，完成全年预算的12.0%，较上年增加0.06万元，增长0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，压减支出，先预算后支出，非必要不支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.06万元，接待对象主要是上级主管部门及其他业务单位，主要是开展日常业务工作。2024年共接待国内来访团组1个，7人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出71.13万元，比年初预算数增加18.75万元，增长35.8%；比上年决算数增加22.87万元，增长47.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额5.18万元，其中：政府采购货物支出5.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武当山太极湖办事处本级共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1339.44万元，占一般公共预算项目支出总额的70.26%。从评价情况来看，各项目资金基本能按照项目方案要求，提出经费使用意见，及时下拨资金，项目实施单位也能按照方案要求认真组织实施。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，年度整体目标是：

1.调整优化支出结构，持续保障和改善民生。

2.服务乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚成果。

3.坚持人居环境整治，构建美丽乡村。

4.坚持因地制宜，发展优势主导产业，推进基础设施建设。

2024年我单位着力于提高乡村整体环境，落实民生政策，保障特殊时期信访维稳，高效率高质量完成各项工作，确保工作能够顺利推进。项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用，推进基础设施建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为1339.44万元，执行数为1339.44万元，完成预算100.00%。主要产出和效益：保障各村组织办公经费、村干部生活补贴、社会保险补贴、生活补贴提标等专项资金支出，吸收和稳定基层人才队伍，持续保障和改善民生，服务乡村振兴战略。坚持因地制宜，发展优势主导产业，推进基础设施建设。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，预算编制的精准性较高。

部门绩效评价结果拟应用情况：部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，才能能很好地对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性地发现问题，分析问题，提出解决方案。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位2024年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

其他需要说明的情况

我单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

3.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度武当山太极湖办事处本级整体绩效评价自评表或（报告）

（一）部门整体绩效自评得分。

武当山特区太极湖办事处2024 年度部门整体绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。其中预算执行情况总分20 分，自评得分 20分（2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1908.46万元，支出决算为1906.46万元，完成年初预算的99.90%。）；年度绩效目标完成情况总分80分，自评得分 78 分；资金管理合规性自评得分达标。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1339.44万元，占一般公共预算项目支出总额的70.26%。从评价情况来看，各项目资金基本能按照项目方案要求，提出经费使用意见，及时下拨资金，项目实施单位也能按照方案要求认真组织实施。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，年度整体目标是：

1.调整优化支出结构，持续保障和改善民生。

2.服务乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚成果。

3.坚持人居环境整治，构建美丽乡村。

4.坚持因地制宜，发展优势主导产业，推进基础设施建设。

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

2024年以来，在特区“两委”的坚强领导下，太极湖办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，全力实施乡村振兴“加速跑”，夯实民生服务“压舱石”，不断创新基层治理“新路径”，切实打造和谐、安全、稳定的宜业宜居环境，为全办事处的高质量发展注入不竭动力。具体情况汇报如下：

一、坚持不懈强党性、抓作风，提振干事创业精气神

（一）思想政治建设持续加强

太极湖办事处始终将“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”作为政治导向，将习近平总书记视察湖北重要讲话精神和上级的各项决策部署与办事处发展紧密结合起来，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、二十届三中全会精神、习近平生态文明思想、关于湖北工作重要讲话和指示批示精神、给十堰丹江口库区环保志愿者的重要回信精神等活动。

（二）党风廉政建设持续施策。

太极湖办事处坚持用制度管权管事管人，把权力关进制度的笼子，2024年制定了《村（社区）干部经营性收入奖励性工资发放办法（试行）》《武当山特区太极湖办事处谈话工作方案》，完善了《寨沟村委会集体资源发包制度》《西沟村规范党建资金使用管理制度》《南沟村三违治理及耕地保护工作制度》。

2024年讲专题党课18次，集中开展警示教育、党纪学习培训、观看警示教育片（妄动之患）、实地参观十堰市看守所、党风廉政专题党委会等活动6次，集中培训3次，累计受教育人数386余人次，签订《党员干部抵制大操大办婚丧喜庆事宜承诺书》3份。

（三）党的自身建设持续推进。

完成村（社区）中期评估，结合各村（社区）实际，培养村（社区）后备干部42人，针对评估为“差”的村制定一村一策整改方案。2024年太极湖办事处参加入党积极分子培训班16人、纳新党员10人、转正11人，基层党组织不断壮大。党建引领共同缔造持续推进，南沟村、龙王沟村通过共同缔造试点第一批考核，柳树沟村、梅子沟村纳入第三批共同缔造试点村，共召开庭院会10余次，解决群众反映的共性问题8个。依托新时代文明实践站，全年开展各类志愿服务活动80余次，累计志愿服务时长超1000小时。

二、聚力蓄能抓项目、强建设，拉动经济发展新引擎

2024年太极湖办事处重点项目稳步建设，发改4个项目（“武当雅集”休闲康养生态产品价值实现工程村委会片区环境整治配套项目、“武当雅集”休闲康养生态产品价值实现工程、南沟片区以工代赈示范工程、旅游基础设施建设项目）均已完工；龙王沟灵溪谷云野帐篷客民宿已建设完工，开业运营；乡村振兴衔接资金项目（杨家畈村五组周边道路提档升级项目、柳树沟村垃圾分类项目）已完工；庄子沟移民安置点北东侧边坡垮塌应急抢险工程、丹江口水库(武当山辖区)库周生态敏感区域生态修复工程已完工；武当山特区石家庄村旅游商贸中心建设项目已完工；G316武当山段新建工程（玄岳大道）柳树沟大桥至骆驼沟大桥全面开工。

三、坚定不移抓巩固、促衔接，绘就乡村振兴新图景

一是扎实推进防返贫动态监测。严格落实“四不摘”要求，紧紧围绕责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固四个方面内容，扎实开展帮扶工作。

二是用好乡村振兴衔接资金。严格落实乡村振兴项目申报“村级申报、办事处审核、特区审批”的制度，申报2024年乡村振兴项目24个，总金额1382.5万元，已下达资金的项目2个，已完工2个。

三是持续做好就业帮扶。今年乡村公益性岗位安置75人，其中脱贫劳动力40人，并进行日常规范管理。为104名在读脱贫户学生发放补助14.55万元。为23户种养殖脱贫户发放补贴40.5万元。

四是开展生态保护工作。落实耕地地力保护补贴政策，今年统计耕地申报补贴面积1601.45亩，涉及农户965户，补贴金额234196.05元。整改农业面源环保问题32个，消落区违规耕种放牧问题9个。

四、全力以赴强治理、保安全，保障社会大局稳态势

太极湖办事处始终坚持法制建设、平安建设和安全生产同经济社会同发展，同考核。

一是平安建设提质增效。圆满完成全国“两会”、二十届三中全会、2024年世界武当太极大会暨第八届世界太极拳健康大会等重要节点的安保维稳工作。严格落实领导干部接待群众来访首问责任制、主要领导阅批群众来信、亲自处理问题的制度，坚持党委班子成员坐班接访、约访下访制度，坚持包案化解。开展宪法、民法典、信访工作条例等各类法治宣传活动近百次，发放宣传单或张贴海报等500余张。同时加强学法用法守法业务培训，“法宣在线”参学率达100%。

二是安全生产警钟长鸣。科学统筹发展和安全两件大事，全年组织召开安全生产专题会议20次。开展防火、防汛、地质灾害等专项演练24次，累计参演人数超过1000余人积极配合市、特区相关部门开展防汛督导检查，组织各村（社区）主要负责人和灾害信息员参加特区防汛抗旱业务培训，集中学习防灾减灾救灾知识，全面提升应急能力。

三是重点领域精准管控。2024年，摸排精五类重点人员266人，走访社区矫正人员200余次。常态化开展宗教领域风险隐患排查，持续整治非法宗教活动，整治辖区新天地教会，涉及5名信徒均已通过教育转化清零，严密防范意识形态领域渗透破坏，以更高效能优化治理，维护社会大局稳定。

五、坚持不懈保环境，守清水，绘就生态新画卷

（一）积极开展保护生态清洁行动。

开展垃圾无害化处理工作，各村共配备名28名保洁员，其中专职保洁员15人，兼职保洁员13人，垃圾收集设施1073个。垃圾桶1350个，垃圾中转箱（车载式垃圾箱）71个，保洁三轮车23辆，组织“村庄清洁日”活动30余次，共创建垃圾示范村2个，达标村6个。多次开展生态环境领域风险隐患排查及整治工作，已整改111项问题，完成巡林任务共计360余次，发放秸秆禁烧致群众一封信1200份，悬挂宣传标语30余条，通过村（社区）电子滚动屏宣传秸秆禁烧标语65条，签订《秸秆禁烧目标责任书》15份，签署《秸秆禁烧承诺书》200余份。

落实城乡建设规划工作。

累计查处各类违法建设3起，拆除3起，审批房屋拆旧建新共计11户，截止2024年11月，已建成7户，在建4户，组织现场放线11次，验线10次。对农村自建房摸底排查5343栋，对存在安全隐患的387栋已全部排查完成，D级危房拆除重建3户。

落实“河长制” 守好“责任河”。

召开3次河长制工作专题会，加大巡河力度，共巡河474余次，其中乡级河长巡河达50余次，村级巡河达450余次，清理垃圾10余吨。整改完成遇真宫、消落区种植问题，石家庄、遇真宫水面存在漂浮物等问题，目前消落区督办问题已经整改完毕。

六、持之以恒护民生、强治理，增进民生事业新福祉

（一）做好移民安置补贴工作。

2024年直补资金共发放5519人次，累计332.34万元。圆满完成移民领域大数据核查工作，全年涉及违规领取资金2人次、共计1200元，违规资金已全部追缴到位。截至目前，移民避险解困补助资金计划下达1021人、2246.2万元，其中兑现到户补助资金241户，755人、888.8728万元。

推进社会救助体系建设，巩固拓展兜底保障成果。

累计发放农村低保3833人次，累计发放低保资金158.2万元；为城乡低保家庭中的高龄老人、未成年人、重度残疾人和重病患者等四种类型重点救助对象累计增发20%低保金2072人次21.7万元；为农村分散特困供养人员累计发放394人次，发放特困供养资金40.5万元；为因突发性、临时性等各种特殊原因造成基本生活暂时困难的9人发放临时救助资金9.348万元。

做好老年人关怀帮扶，养老服务质量显著提升。

为25户老年人家庭开展了适老化改造，设家庭养老床位15户，居家上门养老上门服务82人次，为80岁以上老年人累计发放3019人次，发放高龄补贴资金33.77万元。

加强儿童关爱服务，社会福利体系日益完善。

按时足额为事实无人抚养儿童累计发放生活补贴77人次11.515万元。落实孤儿养育标准自然增长机制，提升孤儿保障水平，今年孤儿基本生活补贴上涨至1550元/人/月，为散居孤儿发放累计发放33人次生活补贴4.935万元，为1名全日制在校就读18周岁以上孤儿发放0.5万元助学金。

用心用情用力做好残联工作，不折不扣落实政策。

残联系统中在册壹-肆级残疾人合计629人，其中，困难残疾人138人、重度残疾人308人。2024全年累计发放困难残疾人生活补贴1586人次11.516万元，发放重度残疾人护理补贴3342人次33.42万元，为26位残疾人发放残疾辅具共28个，向特区残联申请残疾上门鉴定17人，全年累计顺利办结70余人次。

扎实推进坟墓治理工作，营造辖区良好氛围。

全方位、高密度、广覆盖地深化殡葬移风易俗宣传，引导群众支持、参与殡葬改革。根据特区要求，全面摸排善水街路口至高速公路路口新316国道沿线视野可及范围内坟墓的整治工作，利用绿化覆盖的方式对摸底的103座坟墓进行治理。

做好退役军人服务保障工作。

2024年建档立卡6人，办理优待证5张，先后为辖区220名退役军人办理免费公交卡；在“八一”、“春节”等重要节日集中开展走访慰问活动，发放补助金9.3万元；为4名2024年参军入伍的现役军人发放光荣牌4块；为3名立功受奖现役军人家属送喜报，并发放慰问金3000元；深入开展“五帮六送”帮扶援助工作，先后为5名困难退役军人进行困难帮扶；完善辖区134余名优抚对象年度确认工作。