目 录

第一部分  武当山卫健局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武当山卫健局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  武当山卫健局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武当山卫健局概况

一、部门主要职责

武当山旅游经济特区管委会卫生健康局于2020年4月份成立，为特区正科级行政机构，特区管委会工作部门，加挂武当山旅游经济特区管委会医疗保障局牌子。

特区卫生健康局（医疗保障局）负责贯彻落实党中央关于卫生健康、基本医疗保险、医疗救助工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和特区工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

1. 负责贯彻落实党中央关于卫生健康的方针政策和决策部署，贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的地方规范性文件并组织实施；统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 负责协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议；制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病目录；承担卫生应急工作，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 负责组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 负责贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全区实际的国家基本药物价格政策建议，执行国家药典，组织开展食品安全风险监测评估和交流。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织查处职业危害事故和违法违规行为，监督传染病防治，健全卫生健康综合监督体系。

7. 根据国家和省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范和标准，负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 负责拟定全区基层卫生、妇幼卫生发展规划，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进基本公共卫生均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进卫生健康科技创新发展。

9. 负责制定全区中医药中长期发展规划并组织实施，推动全区中医药标准化和现代化，组织开展全区中药资源普查，加强中医药行业监管，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。

10. 负责全区卫生健康人才队伍建设，加大全科医生及急需紧缺专业人才培养力度，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作。

11. 承担特区爱国卫生运动委员会、特区防治艾滋病相关工作。

12. 依照安全生产有关法律法规及规定，负责本行业（领域）安全生产监督管理。

13. 负责计划生育管理和服务，开展人口监测预警，贯彻落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展相关政策，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。承担特区计划生育协会工作。

14. 负责贯彻落实党中央关于基本医疗保险、医疗救助工作的方针政策和决策部署，贯彻执行国家、省、市有关基本医疗保险、医疗救助等法律法规政策规定。

15. 负责拟订全区医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，并组织实施。组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进保险制度改革。

16. 监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

17. 贯彻执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。

18. 贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，统筹推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

19. 制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

20. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

21. 承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武当山卫健局部门决算由实行独立核算的武当山卫健局本级决算和 六 个下属单位决算组成。

纳入武当山卫健局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武当山卫健局

2.武当山旅游经济特区医院

3.武当山旅游经济特区红十字会急救中心

4.武当山旅游经济特区医疗保险办事处

5.武当山特区妇幼保健计划生育服务中心

6.武当山旅游经济特区社会事务综合执法大队

7.武当山特区疾病预防控制中心。

武当山卫健局内设4个股室：办公室、卫生股、人口监测与家庭发展股（特区计生协会办公室）、医疗保障股。现有7个二级单位：特区医院（太和医院武当山院区）、疾控中心、综合执法大队（参公管理）、医保办、红十字会急救中心、妇幼保健计划生育服务中心、济民医院（民营医院）。现有3个医疗单位：特区医院、红十字会急救中心、济民医院（民营医院），2个卫生单位：特区疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心，1个社区卫生服务中心（由武当山医院下设）。2个社区卫生服务站：皇榜桥社区卫生服务站（济民医院下设）、南岩社区卫生服务站（红十字会急救中心下设），29个村卫生室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2029.71万元。与2023年度4058.27万元相比，收、支总计减少2028.56万元，减少49.99%,主要原因是：“疫情防控资金经费”减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2029.71万元，与2023年度4058.27万元相比，收入合计减少2028.56万元，减少49.99%。其中：财政拨款收入2029.71万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2029.71万元，与2023年度4058.27万元相比，支出合计减少2028.56万元，减少49.99%。其中：基本支出866.23万元，占本年支出42.7%；项目支出1163.48万元，占本年支出57.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2029.71万元。与2023年度4058.27万元相比，财政拨款收、支总计各减少2028.56万元，减少49.99%。主要原因是：“疫情防控资金经费”减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2029.71万元，比2023年度决算数4058.27万元相比，减少2028.56万元万元,减少主要原因是：“疫情防控资金经费”减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2029.71万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度4058.27万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少2028.56万元，减少49.99%,主要原因是：“疫情防控资金经费”减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2029.71万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出217.60万元，占10.73%。主要是用于退休人员统筹待遇补贴、基本养老保险缴费、职业年金、三支人员经费、一次性退休补贴、丧葬抚恤金。

2.卫生健康支出类支出1812.10万元，占89.30%。主要是用于人员经费、公用经费、专项业务经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2250.20万元，支出决算为2029.71万元，完成年初预算的90.2%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为39.89万元，支出决算为39.33万元，完成年初预算的98.60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：三支人员经费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.00万元，支出决算为12.59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员统筹待遇补贴增加12.59万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为68.40万元，支出决算为66.74万元，完成年初预算的97.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年度人员变动（退休），机关事业单位基本养老保险缴费随之减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 34.20万元，支出决算为78.38万元，完成年初预算的229.18%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：年度人员变动（退休），职业年金做实，经费增加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一次性退休补贴增加4.79万元。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：丧葬抚恤金增加3.77万元。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为110.53万元，支出决算为196.66万元，完成年初预算的177.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动、调资、薪资改革等原因，人员经费增加。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为16.30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：资金争取奖励资金增加10.00万元，2024年世界大健康博览会经费增加5.00万元，春节慰问增加1.00万元，乡村医生春节慰问增加0.30万元。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为3万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的486.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：万名大学生乡村医生配备补助经费增加9.00万元，离休干部医疗经费增加5.60万元。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为419.21万元，支出决算为254.43万元，完成年初预算的60.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：乡村医生养老待遇经费、医改补助资金、基层医疗机构改革补助经费、景区医疗救护运行经费、基药补助根据实际业务的发生核算，经费减少。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为0万元，支出决算为142.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：疾控建设项目增加120.00万元。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为149.07万元，支出决算为331.39万元，完成年初预算的222.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本公共卫生服务经费增加。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为0万元，支出决算为250.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：疫情防控资金经费增加250.00万元。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为20.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：宫颈癌补助经费增加15.36万元，公共场所“双随机、一公开”监测抽检经费增加5.40万元。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为186.52万元，支出决算为181.86万元，完成年初预算的97.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：计生部门人员经费、公用经费减少。

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为120.00万元，支出决算为104.10万元，完成年初预算的86.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：计生项目经费支出减少。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.67万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的84.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员变动（退休），行政单位医疗经费减少。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为23.66万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的83.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员变动（退休），事业单位医疗经费减少。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为8.32万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的85.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员变动（退休），公务员医疗补助减少。

（14）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为0.00万元，支出决算为85.00万元，支出决算数大于年初预算数城乡医疗救助资金的主要原因：城乡医疗救助资金增加85万元。

（15）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为125.97万元，支出决算为96.01万元，完成年初预算的76.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022医疗服务能力提升行动资金、特殊群困难体资助参保资金减少。

（16）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为81.09万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：严重精神障碍患者以奖代补保障经费增加32.86万元，预防性体检项目经费增加17.48万元，离休干部医疗经费增加30.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出866.23万元，其中：

人员经费832.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费33.82万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.56万元，支出决算为6.56万元，完成全年预算的76.6%。较上年决算数4.67万元相比，增加1.89万元，增长40.47%,决算数小于全年预算数的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，压减支出，非必要不支出，公务用车运行维护费和招待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位本年度无因公出国(境)费全年预算。决算数较上年持平的主要原因：我单位本年度无因公出国(境)费全年预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.33万元，支出决算为2.33万元，完成全年预算的70.0%；较上年2.63万元相比，减少0.30万元，减少11.41%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，压减支出，非必要不支出。决算数较上年减少的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，压减支出，非必要不支出，严格落实过“紧日子”的要求，厉行节约，反对浪费，减少“三公”经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.33万元，主要用于公车日常 运行维护、车辆保险、车辆燃油费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费全年预算为5.23万元，支出决算为4.23万元，完成全年预算的80.9%，较上年2.04万元相比，增加2.19万元，增长107.35%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，压减支出，非必要不支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出4.23万元，接待对象主要是上级主管部门及其他业务单位，主要是开展卫生健康专项业务工作。2024年共接待国内来访团组47个，470人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出33.82万元，比年初预算数减少19.88万元，下降37.0%；比上年决算数46.55万元相比，减少12.73万元，减少27.35%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武当山卫健局（汇总）共有车辆13辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，他用车主要是：轿车 4 辆、越野车 1 辆、其他车型 8 辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1163.48万元，占一般公共预算项目支出总额的57.32%。

从评价情况来看，我单位项目自评等级均为优秀，单位全 年很好地完成了项目预期目标，设立的项目均能积极响应目前政策，立项规范、合理、使用合法合规、监管有效，工作及财务管理制度健全，执行有效、项目质量可控，实际支出没有超预算，达到了预定的目标，较好地完成了绩效预期目标。项目 的实施为武当山经济社会发展提供坚强政治保障，营造了风 清气正的政治环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为1499.88万元，执行数为1163.48万元，完成预算77.57%。主要产出和效益：项目资金的使用完全按照年初预算执行，使用过程中严格遵守各项财政经纪律和财务制度。具体做法：一是加强资金风险和责任管理， 较好的发挥了内部监督、管理职能；二是贯彻执行资金管理内控制度，进一步建立和完善卫健财务制度，实行严格的资金支付审批程序，确保资金安全运行。全年度各项指标全部达到预期。下一步改进措施：一是加强绩效管理，在开展预算绩效目标编制时，积极开展事前评估，增加可操作、可量化的绩效评价指标，确保事前有绩效评估、事中有绩效跟踪、事后有绩效评价的全过程监督控制；二是多举措提高项目资金使用效益，部门项目资金支出进行跟踪评价，重点评价项目实施、目标完成、成本效益等方面的不足，不断提高财政资金使用效益；三是强化关键指标的监测。 对关键指标执行情况实行全程监测管理，对重点项目采取责任负责制，并与相关单位协调、配合的方式推动；四是加强风险防范。加强全过程管理，在项目建设事前、事中、事后进行跟踪管理，将资金安全监管贯穿项目建设全过程。加强全方位沟通，实行阳光操作，坚持公开、公平、公正原则。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理去取得新成效。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位2024 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

其他需要说明的情况

1.本单位当年无政府性基金预算财政拨款收支出。

2.本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。反映单位三支一扶人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金记账利息的补助。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。反映单位一次性退休补贴。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映单位丧葬抚恤金。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的人员经费、公用经费等基本支出。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独 置项级科目的其他项目支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。反映单位乡村医生养老待遇经费、医改补助资金、基层医疗机构改革补助经费、景区医疗救护运行经费、基药补助经费支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的 支出。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。反映除上述项目以外其他用于计划生育服务方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。反映单位医疗救助资金（补充保险）。

22.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。反映单位医疗服务能力提升行动资金、特殊群困难体资助参保资金。

23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度武当山卫健局（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

（一）部门整体绩效自评得分。

武当山特区卫健局 2024 年度部门整体绩效自评得分 98分，评价等级为“优秀”。其中预算执行情况总分20 分，自评得分 19分（2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2250.20万元，支出决算为2029.71万元，完成年初预算的90.20%。）；年度绩效目标完成情况总分80分，自评得分 79 分；资金管理合规性自评得分达标。

部门整体绩效目标完成情况。

1.预算执行率情况。

武当山特区卫健局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2250.20万元，支出决算为2029.71万元，完成年初预算的100.0%，预算执行率为90.20%。其中，基本支出866.23万元，项目支出1163.48万元。总体来说，执行率较好。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

年度目标1：全力维护政治安全，确保社会大局持续稳

定。完成情况：已完成。

年度目标2：纵深掘进扫黑除恶专项斗争，巩固三年专 项工作成效。完成情况：已完成。

年度目标3：推进社会治理现代化，努力建设平安武当。 完成情况：已完成。

年度目标4：深化政法领域改革，为疫情防控和经济社 会发展营造良好环境。完成情况：已完成。

3.下一步拟改进措施

（1）编制预算时，厘清重复指标，结合单位实际工作 计

划，编制绩效目标。

预算编制参考历史数据的基础上，结合上级工作 要求及单位工作安排来设置指标值，使指标值更有考核性。

与预算安排相结合情况。 根据财政局的相关文件要求，把绩效评价结果作为本 年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。各级项目预算部门将根据项目重点任务，按照相关性、重要性原则， 在编制下一年度预算时进一步提高绩效管理的可控性。

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

今年以来，在特区两委的坚强领导下，特区卫健局紧紧围绕各项重点工作任务，立足工作实际，狠抓落实，各项工作稳步推进。

（一）医疗卫生工作

1.基本公共卫生工作。为56680名常驻居民建立健康档案，建档率为99.9%。现管理高血压患者5731人，规范管理4877，规范管理率为85.10%。现管理糖尿病患者1823人，规范管理1540，规范管理率为84.48%。共举办健康知识讲座96期，参加人次达3500余人。开展健康咨询活动7次，为2000余人提供了健康咨询，发放健康教育宣传资料12000余份，举办村医培训6次。0—6岁儿童健康管理方面，建立新生儿保健手册78人，上门开展新生儿访视78次。0至3岁儿童完成1749体检人次，3至6岁入院体检2113人。完成0至3岁抽血检查320人次。完成0至3岁儿童视力筛查1003人次。儿童完成中医调适561人次。入校进行健康宣讲4场。65岁以上老年人健康管理体格检查共3535人，健康管理率为86%。在管精神障碍患者302人，截至目前共随访病人1000余人次，提供免费体检120余人次，指导用药300人。落实2023年以奖代补137人，奖补资金32.86万元。

2.疾病预防控制。截至目前，报告传染病758例：无甲类传染病报告，乙类传染病106例，丙类传染病581例，其他传染病65例，其他疾病6例。处置传染病和症状聚集性预警信号382条，其中蓝色预警372条，黄色预警5条，橙色预警5条，红色预警0条，各项预警信息均在24小时内及时进行处置，及时处置率100%。报送风险评估月报10期，中学考试突发传染病及公共卫生风险评估报告1期。有效处置7月份新京武学校诺如病毒感染暴发疫情，累计采样142人，环境采样38份，搜索90例病例。艾滋病扩大检测人数5195人次，新发现2例艾滋病病人，现有感染者和病人均开展随访管理。处置学校、福利院结合病疫情2起，将确诊及疑似患者4名患者转诊至十堰市西苑医院落实救治，开展现场流行病学调查，排查密接88人。督导与管理肺结核病人17人，开展了第28个世界防治结核病病宣传活动，参与活动的居民200余人，活动发放日常生活小礼品2种100件，发放相关健康教育折页6种200份。现存麻风病人9人，其中已治愈6例，现在在治病人3例，完成新发现1例麻风病人和2名密切接触者相关项目检查。开展麻疹风疹漏报调查，报告2例排除病例。及时有效处置疑似预防接种异常反应21例，其中一般反应6例，异常反应3例。AFP旬报制，哨点医院相关科室住院人数3105人次，无AFP监测病例报告。全区实际接种免规疫苗数为8020剂次，接种率均超过95%，非免疫规划疫苗共接种3727剂次。全区应补种脊灰疫苗810剂次，实际补种727剂次，补种率89.75%。初一女生国产HPV免费接种工作，目标任务为210人，截止日前共接种264人，接种率为126%。死因监测共上报死亡人数307例，死因监测工作重卡率在1%以内。完成59例职业病病人基本情况信息随访、网络审核上报工作。水质监测工作，每日开展末梢饮水检测并在特区政务网进行公示，每季度对辖区内供水单位（含二次供水）定期或不定期组织取样，送检工作，并完成了2024年丰水期、枯水期国家农村饮水安全工程、省农村饮水监测点水质采样送检、数据网络直报和审核工作。为2267人进行健康体检发放从业人员办理健康证。完成市级疾控下达的20只老鼠的捕捉和生物组织取样送检上报工作。9月为保障世界太极大会顺利召开，对重点活动场所及附近居民楼栋100户，开展伊蚊布雷图指数监测，发放蚊媒生物防制药品4种200余瓶/件，协助第三方消杀公司对5家重点单位开展蚊媒杀灭工作。

4.妇幼健康管理。全区产妇151人，活产152人，孕期建卡151人，产检151人，早检145人，产后访视144人，系统管理144人，产检率、产后访视率、系统管理率分别为100%、95%、95%，住院分娩率为100%。“橙色”以上高危孕产妇19人，都进行了孕产期专案管理，无母婴不良事件的发生。全年开展血红蛋白检测1324人，其中发现中重度贫血35人，身高体重低于—2SD者生长发育迟缓者为14名，3岁以下儿童数802人，系统管理人数722人，儿童系统管理率90% 。开展艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断免费筛查共计302人次，筛查率100%。采购营养包7070盒，为402名适龄幼儿每月发放一次营养包。发放避孕套10000余只，提供免费宫内节育器100余套。为505名妇女增补了叶酸。对17对夫妇开展了免费孕前优生健康检查、7对夫妇免费婚前医学检查。开展产前筛查276人次，超声筛查310人次；产前筛查275人，特区产前筛查率为91%，达到上级指标80%筛查率。新生儿疾病筛查的301例，筛查率为99%，对不合格血片和疑似病例进行了及时召回重采和督促基因检测，进行免费听力筛查新生儿298人，筛查率99%。推进新生儿先天性心脏病筛查工作，筛查300人，筛查率为99%,达到上级要求的85%指标。筛查阳性数9人，筛查阳性率3%，筛查阳性超声检查数6人，筛查阳性超声检查率67%，筛查阳性确诊数4人。共签发出生医学证明343张，废证0张。

5.卫生监督执法。开展医疗机构依法执业、医疗机构名称清理行动1次，检查30家个体诊所、中医备案诊所，行政处罚与其罚款12.1万元，停止执业4人。开展卫生督查医疗废物、废水处理专项检查3次，检查各级医疗机构90余家，下达监督意见书60于份，对2家村卫生室因医疗废物处置不及时规范，进行行政处罚，共罚款0.32万元。清理非法行医摊点6起，严厉打击了无证行医、游医、坐堂行医行为。对酒店、旅馆、美容美发等行业出动执法人员120余人次，行政处罚1家无证经营酒店。新发卫生许可证70余家。开展了2次中小学及幼托机构卫生风险隐患排查专项行动，下达监督意见书30份，对1家校外机构及5家幼儿园进行了双随机抽检检测工作。对特区2家集中供水单位和８处村级小型饮水单位安全状况进行了检查，定期完成水质监测，监督检测合格率98.5%。在餐具集中消毒单位、消毒产品经营单位检查中，出动监督人员4人次，下达监督意见书2余份，开展现场检查1次，抽检餐具1次。完成了全区44家抽检单位检测任务，完成率100%。开展1次职业病防治法培训，共计40余家企业参加培训，已对特区38家企业职业病防治工作进行了监督检查。下达监督意见书38份。世界武当太极拳大会期间，出动执法人员76人次，对特区内20家大赛常驻酒店宾馆及场所开展了累计4轮的卫生健康检查行动，并对2家供水单位进行了监督检查，圆满完成了大会保障工作。

（二）人口家庭发展工作

1.生育情况。截止2024年10月31 日，全区共出生184人，与去年同期相比（以下简称同比）减少47人；出生总人口中男性101人，女性83人，性别比为121.69，与去年同期相比上升1.88。

2.利益导向。确认农村部分奖励扶助对象416人，发放资金399360元；确认特别扶助对象30人，发放资金286800元；确认计划生育企业退休职工奖励对象32人，发放资金112000元；确认独生子女保健费享受对象123人，发放资金11580元。投入29000元为290名农村双女结扎对象入农村养老保险。投入55500元为1850户计生家庭入意外伤害险。投入6000元为30名计划生育特扶对象入住院护理补贴保险。

（三）医疗保障工作

1. 城乡居民医保征缴。2024年我区城乡居民缴费人口总数达4.16万人，参保率达100%。

2.医保基金运行。2024年城乡居民医保基金收入4341.86万元，基金支出3636.48万元，当期结余705.38万元，累计结余2955.69万元。

3.医保帮扶工作。对特困人员、孤儿予以全额资助，低保对象、返贫致贫人口予以每人342元资助，监测对象予以每人190元资助，脱贫人口予以每人75元资助。截至目前，全区现有农村低收入人口975人，其中农村特困供养人员189人、农村低保对象574人、脱贫不稳定人口30人、边缘易致贫人口80人、突发严重困难户102人。剔除多重身份后实有858人，其中全额资助参保392人、差额资助（补贴）参保411人、新增人员（身份认定前已缴费）或参加职工医保不予资助55人，资助（补贴）资金27.58万元，参保、补贴率均达100%；稳定脱贫人口4115人，其中全额资助参保411人、差额资助（补贴）参保3300人、服役5人、新生儿免缴9人、新增人员（认定前已缴费）或参加职工医保不予资助390人，资助（补贴）资金47.41万元，参保、补贴率均达100%。向民政、乡村振兴部门累计推送预警监测信息350人（其中：因病返贫预警90人，因病致贫预警260人）。

全区医疗救助对象符合依申请救助39人，共计救助资金45.37万元，其中农村低收入人口8人，共计救助资金5.60万元。

4.两定医药机构管理工作。全区31家定点零售药店，开通慢病定点零售药店累计19家，开通职工普通门诊7家；医疗机构共36家，开通普通门诊15家。开通异地定点医药机构共计50家，向市级推荐辖区内2家医疗机构，3家零售药店纳入湖北省异地就医定点范围。67家医药机构签署医保定点服务协议。

5.医保基金违法违规专项整治工作。2024年1月职工门诊统筹专项整治期间，1家医疗机构自查主动退回违规资金0.22万元；2024年4月至6月期间，对辖区内定点医药机构加强自查自纠工作部署，其中24家定点医药机构存在违规问题，经自查主动上交违规金额2.02万元。截至目前，通过智能监控、自查自纠、现场督导累计检查两定医药机构67家，查处存在各类违规行为的两定医药机构29家，约谈10家，行政处罚1家，移交纪委1家。累计追回违规金额共计22.63万元，其中医疗机构19.29万元，零售药店3.34万元。

三、下一步改进措施：

（一）持续步夯实医疗卫生基础

1.继续抓好传染病防治工作。做好疾病控制管理工作，持续开展传染病相关情况网络监测，做好食源性疾病监测管理上报工作，继续开展严重精神障碍随访管理系统录入工作，加强与公安、民政、政法委的沟通协调。

2.全力抓好防控督导检查。落实医疗卫生行业综合监管制度，组织做好各项监管管理工作，继续做好对公共场所、水质监测、麻精药品、放射源、医疗管理质量、学校卫生等卫生监督检查工作。

3.继续做好基层卫生工作。做好高血压、糖尿病、严重精神障碍、结核病、残疾人、老年人等重点人群签约服务组织工作。规范实施国家基本公共卫生服务项目，不断扩大基本公卫服务覆盖面。对于基本公卫考核标准进行适当提标，更新考核方案，认真开展服务绩效评价工作，将考核结果与项目资金挂钩。根据省、市文件要求做好“323”攻坚行动中的各项疾病筛查工作。

4.持续加强职业病防治。组织开展职业病报告监测督查，提高监测数据质量，加强职业人群健康教育。

5.继续强化学校卫生工作。开展秋冬季学校和托幼机机构突发公共卫生事件风险隐患排查和视力健康管理工作，压实学校防控工作责任，有效防范学校突发公共卫生事件的发生，持续推进慢病管理、妇幼健康、儿童青少年近视防控等323项目重点工作，开展儿童防治、妇幼保健项目宣传活动。

6.持续落实健康帮扶政策。优化30种大病分类救治措施，持续推进好先诊疗后付费，健全因病返贫动态监测和帮扶机制，加强基层医疗卫生人才队伍建设。

（二）进一步落实人口家庭发展政策

贯彻落实好国家、省、市关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的文件精神，持续落实国家两项制度等各项计划生育奖励扶助政策，积极推进《武当山特区关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》和《武当山特区城镇独生子女父母计划生育奖励政策实施方案》两个政策的出台落地，加强部门协作，建立健全覆盖全生命周期的人口服务体系，鼓励群众按政策生育，促进人口长期均衡发展。

（三）进一步压实医疗保障能力

1.持续做好医保基金专项整治排查工作。一是加强智能监控及“进销存”系统运用，对定点医药机构售药行为进行实时监控，不定期对定点医药机构开展实时检查，切实加大基金监管力度。二是对于违规医药机构涉及的医保基金及时追回，加大违规处罚力度，有效规范其行为。三是加大对违规定点医药机构的举报奖励制度，有效联合群众共同加强对医保基金的监管。四是多部门联合持续推进医保基金违法违规专项整治工作，不断完善基金监管机制。五是根据市局相关要求做好医药机构门诊、住院人次及医疗年度费用极高或增速较为明显重点稽查工作，及时遏制非正常现象，确保医保支付方式更加公平合理。

2.全力推动城乡居民医保扩面征缴工作。一是认清严峻形势，以高度的政治自觉抓好医疗保险参保征缴工作。保持清醒认识，增强“等不起”的紧迫感，“慢不得”的危机感，“坐不住”的责任感，把参保扩面工作摆上重要议事日程，坚持问题导向，采取有效措施，确保在规定时间内完成参保征缴工作任务。二是聚焦重点任务，以精准有力的举措抓好参保扩面工作。加强对辖区内参保居民的调查摸底工作，积极主动宣传医疗保险征缴政策，丰富参保扩面工作宣传方式。三是强化部门联动，以务实高效的机制确保工作任务落到实处。建立责任落实机制，加强宣传引导，高效推进参保征缴工作开展。