目　录  

第一部分 　武当山林业局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武当山林业局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　武当山林业局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释  

第六部分　附件

第一部分　武当山林业局概况

一、部门主要职责

（一）负责林业和生态保护修复的监管管理。拟订林业和生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漠化、地质公园、自然保护区和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。

（三）负责森林、湿地的资源监督管理。组织编制并监督执行特区森林采伐限额。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整特区级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖和培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责监督管理各类资源保护地（自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园）。拟订各类自然保护地规划和相关特区级标准。提出新建、调整特区级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责林业生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。负责集体林权制度、国有林场等重大改革的监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营工作。

（八）拟订林业资源优化配置及木材利用政策。组织、指导林业产品质量监督，指导林业产业扶贫等相关工作。

（九）贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种子资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源，转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育　、监测预警、督促检查等防火工作。

（十一）指导特区森林公安工作，指导特区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十二）负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导特区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武当山林业局部门决算由实行独立核算的武当山林业局本级决算和　两　个下属单位决算组成。

纳入武当山林业局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．武当山林业局

2．十堰市国有武当山林场

3．武当山林业站

林业局机关：特区林业局机关内设机构6个：办公室、规划财务股、生态修复和产业发展股（特区绿化委员会办公室）、森林资源管理股（天然林保护股）、自然资源保护股、森林防火股。

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表 　              　              　      　                              　      

收入决算表

支出决算表 　              　              　      　                              　      

财政拨款收入支出决算总表 　    　    　              　              　      　                              　    

一般公共预算财政拨款支出决算表     　              　              　      　                             

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表    　              　      　                              　      

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表                 　      

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2696.96万元。与2023年度1666.25  　万元相比，收、支总计增加1030.71万元，增长61.86％，主要原因是：本年度行政单位离退休、事业单位离退休增加113.43万元，大型项目增加（2022－2023林业双重项目资金增加1249.97万元，森林管护资金增加56.58万元，武当山特区2020－2021年度松材线虫病枯死木清理资金增加50万元，风景名胜区总规实施评估资金增加49.50万元，林场长聘人员经费、林业站林管员经费、林业局缺口工作经费增加49.89万元，森林草原防灾减灾资金增加37.29万元，十堰市国有武当山林场安全供水工程（老营）资金增加40万元；事业机构经费、森林生态效益补偿项目经费减少），经费随之增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2696.96万元，与2023年度1666.25  　万元相比，收入合计增加1030.71万元，增长61.86％。其中：财政拨款收入1669.00万元，占本年收入61.9％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入0.00万元，占本年收入0.0％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入1027.96万元，占本年收入38.1％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2696.96万元，与2023年度1666.25  　万元相比，支出合计增加1030.71万元，增长61.86％。其中：基本支出868.04万元，占本年支出32.2％；项目支出1828.92万元，占本年支出67.8％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1669.00万元。与2023年度1666.25　万元相比，财政拨款收、支总计各增加2.75万元，增长0.17％。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  1569.50万元，比2023年度决算数1666.25  万元相比，减少96.75万元，减少主要原因是：事业机构经费、森林生态效益补偿项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入99.50万元，比2023年度决算数增加99.50万元，增加主要原因是：武当山特区2020－2021年度松材线虫病枯死木清理资金增加50万元，风景名胜区总规实施评估资金增加49.50万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1569.50万元，占本年支出合计的58.2％。与2023年度1666.25　万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.75万元，减少5.81％，减少主要原因是：事业机构经费、森林生态效益补偿资金项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1569.50万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出类支出274.51万元，占17.49％。主要是用于退休人员统筹待遇补贴、基本养老保险缴费职业年金、独生子女费、遗属补助、丧葬费抚恤金、三支一扶经费。

2．卫生健康支出类支出31.61万元，占2.02％。主要是用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、公务员医疗定额补助。

3．节能环保支出类支出85.00万元，占5.42％。主要是用于森林植被恢复费、林业草原生态保护恢复资金。

4．农林水支出类支出1178.39万元，占75.08％。主要是用于单位人员工资、社保、日常公用经费及专项业务经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1569.50万元，支出决算为1569.50万元，完成年初预算的100.0％。其中：

1．社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为8.83万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的99.77％，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为32.43万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员统筹待遇补贴增加32.43万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为81.00万元，支出决算为81.00万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为59.87万元，支出决算为59.80万元，完成年初预算的99.88％，支出决算数等于年初预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为　29.93万元，支出决算为73.59万元，完成年初预算的245.87％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位人员变动（退休），人员职业年金做实增加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.90万元，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因：独生子女费增加2.90万元。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为13.33万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的119.88％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：丧葬费抚恤金增加2.86万元。

2．卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为31.80万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的94.25％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员变动（减少），行政单位医疗经费随之减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本医疗保险缴费增加0.43万元。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.25万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的96.80％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员变动（减少），公务员医疗补助经费随之减少。

3．节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）年初预算为0万元，支出决算为85.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：森林植被恢复费增加75万元，林业草原生态保护恢复资金增加10万元。

4．农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为417.70万元，支出决算为492.42万元，完成年初预算的117.89％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动、调资等原因，人员经费、公用经费相应增加。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为41.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：林场长聘人员经费、林业站林管员经费、林业局缺口工作经费增加49.89万元。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为132.46万元，支出决算为78.31万元，完成年初预算的59.12％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员变动，绩效工资减少。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为2.00万元，支出决算为356.60万元，完成年初预算的178.30％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：林业生态保护恢复资金增加350万元，森林植被恢复费增加4.60万元。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为0万元，支出决算为33.67万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：林业发展改革资金增加6.98万元，生态公益林补偿资金增加26.69万元。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为0万元，支出决算为124.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央林业改革发展资金增加65.50万元，防火综合治理项目资金增加50万元，林业局林业有害生物防治资金增加9万元。

（7）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为11.40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：林场长聘人员经费、林业站林管员经费、林业局缺口工作经费增加11.40万元。

（8）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：十堰市国有武当山林场安全供水工程（老营）资金增加40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出868.04万元，其中：

人员经费838.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费29.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入99.50万元，本年支出99.50万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1．城乡社区支出类支出决算为99.50万元，主要用于武当山特区2020－2021年度松材线虫病枯死木清理资金、风景名胜区总规实施评估等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.40万元，支出决算为4.86万元，完成全年预算的75.9％。较上年决算数6.35万元，减少1.49万元，减少23.46％，决算数小于全年预算数的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，压减支出，先预算后支出、不超预算支出。决算数较上年减少的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，压减支出，非必要不支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位无出国（境）费预算支出。决算数较上年持平的主要原因：单位无出国（境）费预算支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为3.40万元，支出决算为2.75万元，完成全年预算的80.9％；较上年决算数4.94万元，减少2.19万元，减少44.33％。决算数小于全年预算数的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，压减支出，先预算后支出、不超预算支出。决算数较上年减少的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，压减支出，非必要不支出。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出2.75万元，主要用于公务用车的燃油费、保险费、维修维护费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3．公务接待费全年预算为3.00万元，支出决算为2.10万元，完成全年预算的70.0％，较上年决算数1.41万元，增加0.69万元，增长48.94％。决算数小于全年预算数的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，压减支出，先预算后支出、不超预算支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.10万元，接待对象主要是上级主　管部门及其他地区同级业务单位，主要是开展林业专项业务工作。2024年共接待国内来访团组24个，236人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出29.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少10.28万元，下降25.8％；比上年决算数45.90元相比，减少16.33万元，减少35.58％。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门  2024年度政府采购支出总额643.24万元，其中：政府采购货物支出51.54万元、政府采购工程支出40.00万元、政府采购服务支出551.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武当山林业局（汇总）共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金701.46万元，占一般公共预算项目支出总额的44.69％。

从评价情况来看，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。  二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政　支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此  基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自　评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果  与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确　职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，较好  完成了本部门　2024　年度整体绩效工作，整体绩效评价为“优　秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为701.46万元。主要产出和效益：项目立项规范、合理，资金到位及时、　使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、　项目质量可控，达到了预定的目标。

发现的问题及原因：未开展人民群众满意度调查工作。

下一步改进措施：全面推行预算绩效管理已成趋势，在此项  工作开展的过程中，我局将进一步加强预算绩效管理工作。　一是执行绩效管理计划。局机关以及直属单位根据确定的年  度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落　实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集  工作成果。二是强化关键指标的监测。对关键指标执行情况　实行全程监测管理，对重点项目采取责任负责制，并与相关　单位协调、配合的方式推动。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。为强化考核结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续发展。林业局将考核结果与业务科室年度考核挂钩，作为重要依据，实行激励机制。机关以及直属单位根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对重点项  目采取责任负责制，并与相关单位协调、配合的方式推动。　绩效评价工作的开展，促进了局机关及其直属单位严格按照  预算要求完成工作，提高了预算资金的使用效率。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位本年度本部门无财政专项支出、专项转移支出。

其他需要说明的情况

我单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

11．节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。

12．农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

13．农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

14．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

15．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

16．农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

17．农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

18．农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

19．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分　附件

一、2024年度武当山林业局（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

（一）部门整体绩效自评得分

武当山林业局  2023　年度部门整体支出绩效自评得分　98分。2024年度，武当山林业局整体支出绩效评价为“优秀”。　整体支出与目前政策相符，  项目立项规范、合理，资金到位　及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执　行有效、项目质量可控，达到了预定的目标。

（二）部门整体绩效绩效目标完成情况

1．  预算执行率情况。财政局批复林业局　2024年度部门预算778.18万元，其中：基本支出  778.18万元，项目支出0万元。2024年度，林业局部门决算实际完成支付2696.96万  元，执行率346.57％。其中：基本支出868.04万元，项目支出1828.92万元。

2．完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

根据林业局设定的年度产出数量指标，主要包括：推进林业重点工程建设，完成退耕还林、长防林等重点工程建设任务。督导完成人工造林任务、封山育林任务、义务植树造林任务。确保森林病虫害成灾率控制在省下达指标以内。完成天保工程管护面积任务。推行林业、林地消耗总量控制和用途管制。改良和新建林业产业基地、开发森林旅游与森林休闲资源，推动林业产业发展等重要产出数量指标。产出数量指标、效益指标等均已完成或超额完成。

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

．部门年度主要工作任务：

1．贯彻落实国家、省、市相关林业政策。

2．完成森林覆盖率、森林蓄积量等任务指标。

3．监督、执行森林防火、森林资源管护、野生动植物保护等林业法律法规。

4．促进和推进林业产业发展。

5．提升社会生态文明意识。

（二）．年度整体绩效目标：

目标1：森林资源培育：推进林业重点工程建设，完成封山育林等重点工程建设任务。

目标2：森林资源保护：组织指导全区森林资源管护工作，落实天保工程管护任务，确保森林病虫害防治率、森林火灾制灾率控制在省下达指标以内，保持林区内生态环境良好。

目标　3：林业产业发展：践行“两山”理论，开发森林旅游与森林休闲资源，改良和新建林业产业基地，推动和促进林业产业发展。

目标4：生态文明建设：通过植树节、湿地日、法制宣传日、爱鸟周、生态　文明进校园等宣传教育活动，提升社会生态文明意识，促进社会、经　济可持续发展。

（三）．年度绩效目标完成情况概述：

1．高质量开展国土绿化。一是扎实开展义务植树活动。加强全民义务植树活动的宣传和实施，组织全区1000余名干部职工集中开展“3·12”植树节活动，共栽植女贞、连翘等苗木20000余株，造林面积60余亩。二是扎实推进“双重”项目。2024年全年，我区丹江口库区生物多样性保护与水生态综合治理项目建设总任务共2.8万亩，其中：封山育林1.5万亩，退化林修复1.3万亩，目前已全部完成。三是全力推进武当山特区森林质量提升工程。制定《武当山特区林相景观提升工程三年规划》，以高速公路出口至武当山景区为重点，积极开展林相季相改造，完成营造林面积800亩，园林绿化工程面积16000平方米，景区道路绿化提升20公里，全面提升特区重点区域林业景观效果。

2．全面做好森林资源管护工作。一是做好天然林管护工作。严格按照《湖北省天然林资源保护工程财政专项资金管理实施细则》规定，完成2023年度天保资金兑现，兑现面积29.7万余亩，兑现资金522万元，涉及单位农户2607家。二是积极做好重大项目涉林手续审批工作。积极对接省林业局，全力以赴做好特区重点项目选址论证及景观影响评价、占用林地等审批工作，上报审批临时使用林地5宗，办理林木采伐许可7份。三是认真做好松材线虫病除治工作。认真落实市委林业工作专题会议精神，抢抓除治窗口期，全力推进病枯死松树清理除治，共清理松材线虫病枯死木8万余株，做到了即死即清，最大限度地减少松材线虫病传播蔓延，维护森林资源安全。

3．做好全域森林防火工作。一是强化宣传引导。在重点林区刷写防火标语共300余条，发放特区禁火令500余张，安全告知书550余份，森林防火提示短信6万余条，设置防火标语牌26块，营造了浓厚的防火氛围。二是落实技防措施。投资800余万元，建成53路全区森林防火智能监控系统，构建高频次、全天候、立体化的全区森林防火智能监测网络，实现了区、指挥中心、办事处（林区、景区、自然保护区等）、村组、护林员五级联动，进一步提升特区森林防火水平，真正实现天、空、地、人一体化。三是加强值班值守。坚持24小时值班和领导带班制度，实行日报、零报制度，坚持晚上不定期查岗制度，确保办公室和每个中队有专人值守。

4．严格落实林长制工作责任。建立健全“一长三员”巡控管护体系，确定护林员、林业员、联络员共148人，压实属地管理责任，做到“一长三员”密切配合、各司其责，切实维护森林生态安全。2024年度，武当山特区各级林长共计巡林560次，其中，1名市级林长巡林3次，5名区级林长巡林17次，29名办事处级林长巡林290次，32名村级林长巡林310次，巡林率达到100％。

5．扎实推进风景名胜区总规修编工作。一是总规修编工作有序推进。总规修编工作通过公开招投标，由中国城市发展规划设计咨询有限公司中标，目前已形成初步成果并提交特区管委会专题研究审议，编制方正按照要求进行总规纲要和专题的编写，待总规纲要和专题经特区工委审议后报省林业局组织专家评审（预计年底前可完成），评审通过后正式启动总规文本和图纸的编写。二是风景名胜区整合优化工作取得阶段性成果。优化方案已于2024年10月15日在国家林草局官网公示，其中武当山风景名胜区面积由之前的291km²（不含五朵峰采育场21km²）调整至274km²，调出面积17.1km²。

（四）．存在的问题

2024年，武当山特区林业工作虽然取得了一定成绩，但也存在一些问题，离上级在要求还有一定的差距，具体体现在以下几个方面：

一是林长制工作成效还有待进一步提高。部分基层干部对林长制的理解还不够深入，对其重要性和紧迫性认识不足。各级林长在巡林过程中，通过巡林发现和解决工作中存在的突出问题数量还不够多。部分村级巡林人员专业素养不高，对森林资源状况判断不够准确，使得发现的问题无法采取有效措施。

二是全区森林质量还有待进一步提升。武当山是中国道教圣地，5A级风景名胜区，社会关注度高，世界影响力大，生态区位重要。但全区由于常绿树种占比较低，辖区内林木退化严重，生态价值和景观价值低，林相残破、单调，与世界级文化旅游目的地不匹配。

三是森林防灭火基础设施建设还有薄弱环节。武当山森林覆盖率高，林下可燃物厚积，特别是景区内有很多国家级重要文物保护单位，做好景区防火工作意义重大。但由于景区内未建立供水管网以及完善的防火体系，导致防火基础比较薄弱，与防火需求有一定差距。

（五）．下一步改进措施

一是进一步压紧压实林长制工作责任。认真落实“一长三员”、巡林“十看”等工作制度，压实林长“明责、知责、履责、尽责”四责工作。进一步创新“林长＋”、网格化管理等机制，提升林长履责效能。进一步优化林长制考核指标体系、考核评价和激励表扬，强化结果运用。发挥林长引领作用，聚焦解决重点难点问题，强化对林长批示事项办理、执行情况的督导检查，推动工作高效落实。

二是进一步推进国土绿化工作。以更高的站位、更宽的视野、更大的格局审视和把握全区国土绿化工作，大力开展人工造林、封山育林，以高速公路、城区主干道、景区道路两侧以及城区周边裸露山体为重点，通过“造、补、疏、育”等综合措施，全面提升武当山森林景观质量，改善道路两侧林相景观品质。

三是进一步严格森林资源管理。加强林业综合执法建设，深入开展森林督查和打击专项行动，依法打击毁林开垦、监征乱占、滥砍滥伐、滥捕滥猎、非法经营野生动物等违法犯罪行为，坚决遏制破坏森林资源违法行为。抓好松材线虫病、美国白蛾、松毛虫等防治工作。坚持问题导向，高质量完成森林督查等发现的各类涉林违法违规问题整改工作，实现森林督查违法图斑数量和面积“双下降”。

四是进一步守牢森林防火工作底线。严格落实好国家、省、市、特区关于秋冬季森林防灭火工作会议精神，充分发挥林长制指挥棒作用，层层压实各级林长防火责任。认真履行“三管三必须”，落实火灾防范职责，紧盯重点地区、重要时段，切实压紧压实防火责任。全面加强值班值守，严格执行24小时值班值守和领导带班制度，严密监测火情，规范信息报送，确保火情信息畅通、指挥调度顺畅。

五是扎实推进林业重点工作任务。积极向省林业局沟通汇报，围绕国土绿化和森林防灭火工作，谋划争取一批项目资金。同时，在总规修编期间，加强与省林业局的沟通汇报，积极争取国家林草局、省林业局对修编工作的技术指导和政策支持，确保各类因规划导致的历史遗留问题在本次修编过程中得到有效解决，为武当山建设世界文化旅游目的地提供坚强的要素保障。