目 录

第一部分  武当山发改局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武当山发改局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  武当山发改局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武当山发改局（汇总）概况

部门主要职责

1.组织实施特区国民经济和社会发展战略、中长期规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标责任制政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2.负责监测经济社会发展态势，研究特区经济运行；综合协调特区经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

3.负责汇总和分析特区财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果并提出建议。

4.负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作。

5.拟定特区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；组织提出特区重点项目计划草案；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目；引导民间投资的方向。

6.推进经济结构战略性调整；研究提出特区城镇化发展战略和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订卫生与计划生育、科学技术、教育、文化体育新闻出版广电、旅游、民政等发展政策，推进社会事业建设。

8.推进可持续发展战略；组织拟订特区发展循环经济、

能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划、能源资源节约和综合利用的重大问题。

9.会同有关部门研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10.组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划；研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

11.牵头组织地区间的对口支援工作及特区与北京市的对口协作工作；争取相关地区政策、资金、人才支持，搭建各职能部门对外交流合作平台。

12.统筹协调特区社会信用体系建设工作。

13.配合丹江口市有关部门，按照权限开展各行业常规统计调查及特定年份大型普查工作，为特区工委、管委会提供高质量的数据参考；开展城乡住户调查工作，做好一、二、三产业统计数据监测。

14.承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武当山旅游经济特区管委会发展和改革局部门决算由实行独立核算的武当山旅游经济特区管委会发展和改革局本级决算和 0个下属单位决算组成。

纳入武当山旅游经济特区管委会发展和改革局2024年度部门决算编制范围的无二级预算单位。

1. 武当山旅游经济特区管委会发展和改革局本级

武当山旅游经济特区管委会发展和改革局为正科级行政机构，加挂武当山旅游经济特区统计局牌子。下设办公室（区间对口支援股）、投资股（项目管理股）、物价股、统计股（经济社会调查队）。现有在职人员13人，人事代理4人。在特区两委的正确领导下，我局认真发挥好“参谋、规划、协调”功能，以发改、统计、物价、对口协作等各部门工作形成合力，全力准备特区“十五五”规划及经济运行统筹工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                                             

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为788.56万元。与2023年度643.51万元相比，收、支总计增加145.05万元，增长22.54%,主要原因是：人员调动、调资，相关人员经费对应增加；单位项目增加，本年度新增“乡村振兴补助资金”。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计788.56万元，与2023年度643.51万元相比，收入合计增加145.05万元，增长22.54%。其中：财政拨款收入723.70万元，占本年收入91.8%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入64.86万元，占本年收入8.2%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计788.56万元，与2023年度643.51万元相比，支出合计增加145.05万元，增长22.54%。其中：基本支出341.92万元，占本年支出43.4%；项目支出446.64万元，占本年支出56.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为723.70万元。与2023年度643.51万元相比，财政拨款收、支总计各增加145.05万元，增长22.54%。主要原因是：人员调动、调资，相关人员经费对应增加；单位项目增加，本年度新增“乡村振兴补助资金”。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 723.70万元，比2023年度决算数643.51万元相比增加145.05万元, 增长22.54%。增加主要原因是：人员调动、调资，相关人员经费对应增加；单位项目增加，本年度新增“乡村振兴补助资金”。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出723.70万元，占本年支出合计的91.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.05万元, 增长22.54%。增加主要原因是：人员调动、调资，相关人员经费对应增加；单位项目增加，本年度新增“乡村振兴补助资金”。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出723.70万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出340.73万元，占47.08%。主要是用于单位人员经费、公用经费、发改项目专项工作经费/统计工作资金/物价工作费，安全生产工作经费，第五次全国经济普查工作经费，武当一梦规划研究评估费用，西二线枣十支干线十堰武当山特区段改线工程咨询技术服务费。

2.社会保障和就业支出类支出61.95万元，占8.56%。主要是用于单位机关养老保险、职业年金、遗属补助、十堰市两项表彰先进个人。

3.卫生健康支出类支出21.01万元，占2.90%。主要是用于医疗保险、公务员医疗补助。

4.农林水支出类支出300.00万元，占41.45%。主要是用于乡村振兴补助资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为419.23万元，支出决算为723.70万元，完成年初预算的172.6%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 239.36万元，支出决算为258.95万元，完成年初预算的108.18%，支出决算数大于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为114万元，支出决算为121.78万元，完成年初预算的106.82%，支出决算数大于年初预算数：单位项目增加，本年度新增“武当一梦规划研究评估费用”。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要是因为：发放退休人员统筹待遇补贴，相关经费对应增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为25.26万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的96.47%，支出决算数小于年初预算数，。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为12.63万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的159.70%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是因为：人员调动、调资，年度增加退休人员，职业年金做实，相关人员经费对应增加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.42万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为9.65万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的300%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位项目增加，本年度新增“乡村振兴补助资金”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出341.93万元，其中：

人员经费320.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费21.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成全年预算的100.0%。较上年2.36万元减少0.01万元，减少0.42%,决算数持平全年预算数的主要原因：我单位严格控制各项支出，先预算后支出，不超预算支出，按照中央八项规定要求，厉行节约，压减支出，本年度开展业务接待次数减少，接待费用随之减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位无出国(境)费预算支出。决算数较上年持平的主要原因单位无出国(境)费预算支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位无公务用车购置及运行费预算支出。决算数较上年持平的主要原因：单位无公务用车购置及运行费预算支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成全年预算的100.0%，较上年2.36万元减少0.01万元，减少0.42%,决算数持平全年预算数的主要原因：我单位严格控制各项支出，先预算后支出，不超预算支出，按照中央八项规定要求，厉行节约，压减支出，本年度开展业务接待次数减少，接待费用随之减少。

其中：

外宾接待支出0.00万元， 2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.35万元，接待对象主要是省、市等上级主管部门，主要是开展各类日常工作需要、专项活动、上级检查接待等必须的公务接待支出（含日常发改、统计、物价）工作。2024年共接待国内来访团组26个，276人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出21.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2.07万元，下降8.7%；比上年决算数增加21.62万元，增长0.00%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武当山发改局（汇总）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金381.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，武当山旅游经济特区发展改革与经济局科学、规范地编报2024年整体和项目支出绩效自评，预算目标编制不断趋于科学化、合理化，在整个系统经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用。总收支预算符合率达到预期的工作目标，为规范、科学、有效地管理使用财政资金提供了重要参考依据。形成了预算项目有绩效目标、事中有绩效跟踪、事后有绩效评价的全过程监督控制，提高了资金使用效益。多次接受了省市级上级管理部门、特区纪委、审计、财政等部门的专项检查，受到有关部门的好评。从评价情况来看，我部门 2024年度主要工作绩效目标完成情况良好,年度工作任务均按照年初的部署完成甚至部分超预期、超幅度完成，总体情况良好，年度整体支出绩效自评得分99分，自评等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为74万元，执行数为381.78万元，完成预算515.92％。主要产出和效益：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二 是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目 资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水。

项目前期工作经费项目绩效自评综述：2024年度绩效目标有效完成， 目标为按照区政府工作安排部署，完成 2024年度拟实施的重点项目，期间开展可行性研究、初步设计编制、重点项目课题研究、项目调研等强木前期 工作经费支出。促进全区经济持续、快速、健康发展。按照区政府工作安排部署，对项目前期发生工作经费予以保障，促进全区经济持高质量发展。

1.经济发展稳中有进。2024年1-11月武当山固定资产投资完成12.68亿元，同比增长24.4%；接待游客963万人次，实现旅游收入96.4亿元，同比增长24.26%、24.39%; 固定资产投资完成12.68亿元，同比增长24.4%;工业总产值完成5.42亿元，同比增长8.8%;社会消费品零售总额完成14.14亿元，同比增长4.3%。新增规上服务业企业1家，限上商贸企业13家。

2.项目投资全面提速。谋划布局项目40个，总投资119.83亿元，年度投资22.98亿元。对上争取中央、省预算内资金6623万元，对口协作资金1000万元，共计7623万元。重点项目实现“加速跑”，“武当一梦”演艺十一期间已投入试运营，玄岳大道、城乡供水一体化等省市重点项目全面铺开建设，实施了武当灵溪谷·云野帐篷客度假村、太极之夜·善水街改造等一大批“小而精”“小而美”的文旅项目；启动实施剑河流域沿线三个片区（玉虚宫东宫片区、火神庙片区、农贸市场片区）更新改造。

3.积极提升协作对接质效。加快推进元和观文旅示范区生态环境综合整治项目（二期）、瓦房河流域综合治理项目”两个对口协作支持项目实施。

4.守牢能源、稳价、保供等民生安全底线。推进新能源汽车充换电基础设施建设，全区共建成充电桩163个；推进以成本控制为核心优化营商环境十大行动，有效保障了文旅经济高质量发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强绩效评价结果应用,将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开,自觉接受社会监督。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位本年度无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理

事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。反映其他发展与改革事务支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2024年度武当山发改局（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

武当山特区发改局2024 年度部门整体绩效自评得分 99分，评价等级为“优秀”。其中预算执行情况总分 20 分，自评得分 20分（2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为419.23万元，支出决算为723.70万元，完成年初预算的172.6%）；年度绩效目标完成情况总分80分，自评得分 79 分；资金管理合规性自评得分达标。

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

项目绩效自评综述：项目全年预算数为74万元，执行数为381.78万元，完成预算515.92％。主要产出和效益：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二 是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目 资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水。

项目绩效自评综述：2024年度绩效目标有效完成， 目标为按照区政府工作安排部署，完成 2024年度拟实施的重点项目，期间开展可行性研究、初步设计编制、重点项目课题研究、项目调研等强木前期 工作经费支出。促进全区经济持续、快速、健康发展。按照区政府工作安排部署，对项目前期发生工作经费予以保障，促进全区经济持高质量发展。

1.经济发展稳中有进。2024年1-11月武当山固定资产投资完成12.68亿元，同比增长24.4%；接待游客963万人次，实现旅游收入96.4亿元，同比增长24.26%、24.39%; 固定资产投资完成12.68亿元，同比增长24.4%;工业总产值完成5.42亿元，同比增长8.8%;社会消费品零售总额完成14.14亿元，同比增长4.3%。新增规上服务业企业1家，限上商贸企业13家。

2.项目投资全面提速。谋划布局项目40个，总投资119.83亿元，年度投资22.98亿元。对上争取中央、省预算内资金6623万元，对口协作资金1000万元，共计7623万元。重点项目实现“加速跑”，“武当一梦”演艺十一期间已投入试运营，玄岳大道、城乡供水一体化等省市重点项目全面铺开建设，实施了武当灵溪谷·云野帐篷客度假村、太极之夜·善水街改造等一大批“小而精”“小而美”的文旅项目；启动实施剑河流域沿线三个片区（玉虚宫东宫片区、火神庙片区、农贸市场片区）更新改造。

3.积极提升协作对接质效。加快推进元和观文旅示范区生态环境综合整治项目（二期）、瓦房河流域综合治理项目”两个对口协作支持项目实施。

4.守牢能源、稳价、保供等民生安全底线。推进新能源汽车充换电基础设施建设，全区共建成充电桩163个；推进以成本控制为核心优化营商环境十大行动，有效保障了文旅经济高质量发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强绩效评价结果应用,将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开,自觉接受社会监督。

下一步改进措施：

1.坚持规划引领，绘制长远发展新蓝图。抢抓“湖北旅游 武当突破”机遇，及市委、市政府举全市之力建设武当新区和大武当世界文化旅游目的地等发展机遇，启动武当山旅游经济特区国民经济和社会发展“十五五”规划编制工作，按照“祈福胜地 太极武当”旅游IP发展定位，深度谋划“武当新区”建设，推出更多创新业态，推动文旅深度融合发展，提升旅游产业综合效益，建设世界文化旅游目的地，打造世界级旅游景区。

2.精研资源禀赋，推动投资项目新作为。围绕特区创新驱动产业升级、平安武当三年行动、疏解老城区功能、建设绿色低碳景区等发展思路，对接国家、省投资政策动态，尤其是文旅产业相关扶持政策，深耕项目谋划，突出项目的创新性、文化性与可持续性，支撑文旅高质量发展。健全项目谋划争取、前期推进、建设管理、绩效评价等全生命周期调度机制，做好研究论证，提高项目申报争取成功率。

3.聚力绩效改革，夯实文旅经济硬支撑。进一步完善例会调度机制，加大项目绩效考核的调度频率与力度。定期深入项目现场，实地勘察项目进展情况，及时发现并解决项目推进过程中遇到的生态保护、文物保护以及施工协调等难题。统筹协调职能部门加快推进项目审批手续、征地拆迁、基础设施配套等要素准备,确保项目顺利推进。

4.优化营商环境，激发市场主体新活力。全方位推动营商环境优化升级，推动降成本取得进一步突破，增强企业获得感。聚焦武当文旅产业发展，全面落实各项惠企政策，简化行政审批流程，降低企业运营成本，切实减轻企业负担。加强政企沟通交流，建立常态化的沟通机制，及时了解并解决涉旅企业在发展过程中遇到的各类问题，增强企业发展信心与动力。

5.深化区域协作，共筑协同发展新格局。围绕“保水质、强民生、促转型”工作主线，邀请北京市、通州区各类专家人才，助力武当山特区全力构建武术、康养、住宿、研学、数字、文创六大产业体系，统筹实施好对口协作项目，加快建设世界文化旅游目的地，

新的一年，特区发改局将振奋精神，凝神聚力，紧盯政策，超前谋划，突出强弱项、补短板、锻长板，有力有序推进重点工作，为推进武当山文旅高质量发展贡献力量。