目 录

第一部分  武当山公安局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武当山公安局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  武当山公安局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表                  

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4287.33万元。与2023年度相比，收、支总计减少116.04万元,主要原因是本年度项目支出比2023年度减少110多万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4287.33万元，与2023年度相比，收入合计减少116.04万元。其中：财政拨款收入4287.33万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4287.33万元，与2023年度相比，支出合计减少116.04万元。其中：基本支出2309.46万元，占本年支出53.9%；项目支出1977.87万元，占本年支出46.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4287.33万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少116.04万元。主要原因是本年度项目支出比2023年度减少110多万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4287.33万元，比2023年度决算数减少116.04万元,减少的主要原因是本年度项目支出比2023年度减少110多万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4287.33万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款收、支总计减少116.04万元。主要原因是本年度项目支出比2023年度减少110多万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4287.33万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出类支出3839.59万元，占89.55%。主要用于人员工资社保、日常开支及项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出316.77万元，占7.39%。主要用于人员养老及职业年金。

3.卫生健康支出类支出130.97万元，占3.05%。主要用于人员医疗保险支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3881.97万元，支出决算为4287.33万元，完成年初预算的110.44%。其中：

1.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为1812.68万元，支出决算为1836.72万元，完成年初预算的101.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出中的人员经费造成经费增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1677.59万元，支出决算为1980.87万元，完成年初预算的118.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是日常工作的项目支出造成经费增加。

（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是开展日常工作的支出造成经费增加。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为14.13万元，支出决算为36.56万元，完成年初预算的258.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有人员退休，需支付退休人员统筹待遇。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为161.19万元，支出决算为156.90万元，完成年初预算的97.33%，支出决算数约等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为80.59万元，支出决算为116.91万元，完成年初预算的145.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付退休人员职工年金造成经费增长。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是需一次性支付退休人员退休补助而造成经费增长。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为85.63万元，支出决算为82.93万元，完成年初预算的96.85%，支出决算数约等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为48.04万元，支出决算为48.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2309.46万元，其中：

人员经费1929.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费380.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为126.00万元，支出决算为101.28万元，完成全年预算的80.4%。较上年增加46.55万元，增长85.05%,决算数小于全年预算数的主要原因是按照规定要求，厉行节约，严格控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是公务用车维护费较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为120.00万元，支出决算为99.43万元，完成全年预算的82.9%；较上年增加46.9万元，增长89.28%。决算数小于全年预算数的主要原因是按照规定要求，厉行节约，严格控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：是公务用车维护费较上年有所增加。其中：

(1)公务用车购置费支出41.20万元，主要是本年度购置(更新)公务用车5辆。

(2)公务用车运行费支出58.23万元，主要用于维持公务用车日常运行。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

3.公务接待费全年预算为6.00万元，支出决算为1.85万元，完成全年预算的30.8%，较上年减少0.35万元，降低16%。决算数小于全年预算数的主要原因是按照规定要求，厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个。

国内公务接待支出1.85万元，接待对象主要是上级主管部门及其他地区同级单位，主要是开展公共安全工作。2024年共接待国内来访团组19个，210人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出380.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少82.12万元，下降17.8%；比上年决算数减少2.45万元，降低1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额232.73万元，其中：政府采购货物支出53.73万元、政府采购工程支出179.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额232.73万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额232.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武当山公安局（汇总）共有车辆29辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金358万元，占一般公共预算项目支出总额的18.1%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，较好完成了本部门2024年度整体绩效工作，整体绩效评价为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

反恐经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为276万元，执行数为269万元，完成预算97.46%。主要用于反恐队员的工资、社保，购买反恐装备及日常训练支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步优化绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024年度武当山公安局整体绩效评价自评报告

（一）部门整体绩效自评得分

武当山公安局部门整体绩效自评得分95分。

（二）部门整体绩效绩效目标完成情况

1.预算执行率情况。

2024年度预算总收入4287.33万元，总支出4287.33万元，其中：基本支出 2309.46万元，项目支出1977.87万元，预算执行率为75.4%。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

2024年，特区公安局在特区两委和上级公安机关坚强领导下，组织全区公安机关保持战时精神状态、战时工作标准、战时超常举措、战时纪律作风，全警奋战、全力以赴，扎实做好防风险、保安全、护稳定各项工作，坚决捍卫“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，为特区建设绿色低碳发展示范区创造了安全稳定的政治社会环境。

（三）存在的问题和原因

仔细核实上年度绩效目标完成情况，修改制订了本年度的部门整体绩效目标任务及指标明细。按照年度工作任务目标，积极推动各部门的目标任务。

（四）下一步改进措施

1.下一步改进措施。依据绩效目标完成情况，结合全局及各部门工作总和及下一年工作计划，全面考虑公安工作的不确定性因素，调整修改制订完善全理的部门整体绩效目标，并跟踪落实。

2.拟与预算安排相结合的情况。将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步优化绩效目标申报、大力十估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息。

3.拟公开情况。根据部门预算决算要求，及时将自评结果在政务网站予以公开。

二、2024年度反恐经费绩效自评报告

（一）自评得分

反恐经费项目自评得分95分。

（二）绩效目标完成情况

2024年度，公安部门认真贯彻落实上级决策部署，忠实践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，突出抓好维护平安稳定、社会治理、夯实基层基础、治安打击整治、优化警民关系、队伍规范建设等重点工作，深入推动打击和防范违法犯罪各项工作落实落地，全力打好防范化解重大风险攻坚战，有力震慑了犯罪，维护了市场经济秩序。

（二）存在的问题和原因

指标设置有待进一步优化。

（三）下一步改进措施

1.优化指标设置，细化指标要求。

2.拟与预算安排相结合的情况。将绩效评价结果做为下一年度申报项目资金的依据。

3.拟公开情况。根据部门预算决算要求，及时将自评结果在政务网站予以公开。