目 录

第一部分  武当山旅游经济特区供销合作社概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武当山旅游经济特区供销合作社2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  武当山旅游经济特区供销合作社2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 武当山旅游经济特区供销合作社概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及武当山特区工委、管委会有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2、拟订特区供销社的发展战略和规划，研究制定特区供销社的改革和发展；推进农民专业合作社和村级综合服务社等农村新型合作经济组织发展。

3、参与农村市场体系建设，负责新农村现代流通网络体系建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络。

4、参与推进农业产业化经营，指导农民专业合作经济组织参与农业产业化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

5、加强对特区供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调其与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6、协调与政府、部门、社会组织的关系，行使社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

7、按照特区管委会的授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。

8、负责本级社有资产经营管理，监督社有资产持续保值增值。

9、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武当山旅游经济特区供销合作社部门决算由实行独立核算的武当山旅游经济特区供销合作社本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武当山旅游经济特区供销合作社2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武当山旅游经济特区供销合作社（本级）

从单位构成看，武当山特区供销合作社部门预算为社本级预算，属参公管理全额拨款参公事业单位，单位内设办公室、人事科、财务资产科、监事会办公室、法制安全科。实有在编在职人数5人，退休人数4人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表                                                                                              

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表                                    

财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                                              

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为137.88万元。与2023年度相比，收、支总计增加17.16万元，增长14.2%,主要原因是人员工资基数调整及增加三支一扶人员引起经费变动。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计137.88万元，与2023年度相比，收入合计增加17.16万元，增长14.2%。其中：财政拨款收入137.88万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计137.88万元，与2023年度相比，支出合计增加17.16万元，增长14.2%。其中：基本支出122.83万元，占本年支出89.1%；项目支出15.05万元，占本年支出10.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为137.88万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.16万元，增长14.2%。主要原因是人员工资基数调整及增加三支一扶人员引起经费变动。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 137.88万元，比2023年度决算数增加17.16万元,增加主要原因是人员工资基数调整及增加三支一扶人员引起经费变动。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出137.88万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.16万元，增长14.2%,主要原因是人员工资基数调整及增加三支一扶人员引起经费变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出137.88万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出42.27万元，占30.65%。主要是用于在职人员机关养老保险缴费、职业年金缴费。

2.卫生健康支出类支出7.36万元，占5.34%。主要是用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

3.商业服务业等支出类支出88.26万元，占64.01%。主要是用于在职人员工资福利支出，单位日常基本运转经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.88万元，支出决算为137.88万元，完成年初预算的98.6%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 _8.84_万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的96.61%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 _0万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的_0_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付退休人员2023年统筹绩效工资。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 _7.93_万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的100_%，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 _3.96_万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的_278.79_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付退休人员职业年金坐实费用。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 _8_万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的114.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付退休人员独生子女奖励费用。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 _4.21_万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的_95.72_%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 _3.35万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的99.40%，支出决算数等于年初预算数。

3.商业服务业等支出具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算为 82.85万元，支出决算为81.75万元，完成年初预算的_98.67_%，支出决算数等于年初预算数。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 _0_万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的_0_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付离休干部生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出122.83万元，其中：

人员经费115.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.40万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的30.0%。较上年减少0.14万元，下降53.8%,决算数小于全年预算数的主要原因：单位无公务用车，且公务接待较少。决算数较上年减少的主要原因：单位无公务用车，且公务接待较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因：本单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本单位无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于无。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.40万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的30.0%，较上年减少0.14万元，下降53.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位公务接待较少。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是来武当山调研的行政事业单位人员，主要是开展调研工作。2024年共接待国内来访团组1个，13人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出7.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.80万元，下降9.7%；比上年决算数减少4.22万元，下降36.0%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减 支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武当山旅游经济特区供销合作社共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金5.91万元，占一般公共预算项目支出总额的39.27％。从评价情况来看，项目资金基本能按照项目方案要求，提出经费使用意见，及时下拨资金，实施单位也能按照方案要求认真组织实施，建立和完善离退休干部党支部，确保每个离退休干部都处于党组织的教育管理服务之中，始终做到离岗不离党，退休不褪色。　

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，单位组织开展部门整体支出绩效评价，科学、规范地编报2024年政法系统整体和项目支出绩效自评，预算目标编制不断趋于科学化、合理化，在整个政法系统经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用。总收支预算符合率达到预期的工作目标，形成了预算项目有绩效目标、事中有绩效跟踪、事后有绩效评价的全过程监督控制，提高了资金使用效益。多次接受了纪委、审计、财政等部门的专项检查，受到有关部门的好评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2024年书记委员补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.91万元，执行数为5.91万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是建立和完善离退休干部党支部，确保每个离退休干部都处于党组织的教育管理服务之中；二是老干党支部组织建设和思想政治建设不断加强。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。进一步增强了绩效意识和责任意识。通过制订项目的绩效目标，指标的可行性、与财政局专业股室互动交流、学习培训和专业人员的指导等，以及通过行政手段的绩效问责，促进各单位总结经验，加强管理，在服务理念有了很大的转变，更加注重服务质量，工作上有了紧迫感，积极性也有了很大的提高，从过去要我服务转变到了我要服务。

部门绩效评价结果拟应用情况。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理去取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度武当山旅游经济特区供销合作社整体绩效评价自评表或（报告）

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，各项目资金基本能按照项目方案要求，提出经费使用意见，及时下拨资金，项目实施单位也能按照方案要求认真组织实施。2024年工作基本完成，项目资金执行进度总体良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，科学、规范地编报2024整体和项目支出绩效自评，预算目标编制不断趋于科学化、合理化，在整个政法系统经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用。总收支预算符合率达到预期的工作目标，为规范、科学、有效地管理使用卫生健康资金提供了重要参考依据。形成了预算项目有绩效目标、事中有绩效跟踪、事后有绩效评价的全过程监督控制，提高了资金使用效益。多次接受了纪委、审计、财政等部门的专项检查，受到有关部门的好评。

本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理去取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

二、2024年度书记委员补贴项目绩效评价自评表或（报告）

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度部门整体项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，各项目资金基本能按照项目方案要求，提出经费使用意见，及时下拨资金，项目实施单位也能按照方案要求认真组织实施。共涉及项目1个，资金5.91万元，占一般公共预算项目支出总额的39.27％。

2024年书记委员补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.91万元，执行数为5.91万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是建立和完善离退休干部党支部，确保每个离退休干部都处于党组织的教育管理服务之中；二是老干党支部组织建设和思想政治建设不断加强。