目 录
第一部分 武当山特区财政局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 武当山特区财政局2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 武当山特区财政局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 武当山特区财政局概况
一、部门主要职责
武当山特区财政局为特区管委会正科级行政机构，加挂武当山特区国有资产管理局牌子。
1、贯彻执行国家和省、市关于财政经济的方针、政策，以及国有资产管理的法律法规和省、市国有资产管理的有关规定；拟订和执行全区财政、税收的发展战略、中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实行区级调控和综合平衡社会财力的建议。
2、贯彻执行省、市财政、财务、会计管理规章制度；制定全区财政、财务、会计管理的规范性文件和规章制度并指导、监督执行；监督检查《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》执行情况。
3、承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复区直部门（单位）的年度预决算；执行省、市地方政府债务管理制度和办法；制定和执行基本管理制度，负责政府债券的拒接、发行、使用、管理和监督偿还，防范财政风险。
4、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。
5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全区政府采购工作。
6、开展重大税收政策的调查研究。会同税务部门贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。
7、负责全区行政事业单位国有资产配置、使用、处置管理及资产收益征管；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；拟订财政支出绩效评价有关制度、标准、方法和措施并组织实施。
8、执行国有资本经营预算的制度和办法，收取全区企业国有资本收益；负责审核、汇总编制国有资本经营预决算草案；执行省、市企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制特区社会保障预决算草案，管理区级社会保障资金（基金）财政专户。
9、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和资金财政管理工作；围绕特区发展规划，服务特区产业发展，参与拟订区级产业发展财政政策，管理产业发展资金；监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；负责区级财政投资评审工作。
10、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，武当山特区财政局（汇总）部门决算由实行独立核算的武当山特区财政局本级决算和3个下属单位决算组成。
纳入武当山特区财政局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.武当山特区财政局（本级）
2.武当山街道办事处财政
3.太极湖办事处财政所
4.景区办事处财政所
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：武当山特区财政局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,254.76 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 778.17 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 137.09 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 39.50 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 300.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,254.76 | 本年支出合计 | 57 | 1,254.76 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 1,254.76 | 总计 | 60 | 1,254.76 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：武当山特区财政局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,254.76 | 1,254.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 778.18 | 778.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 778.18 | 778.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 542.07 | 542.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 224.65 | 224.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 137.09 | 137.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.86 | 125.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.14 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：武当山特区财政局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,254.76 | 724.61 | 530.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 778.18 | 553.53 | 224.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 778.18 | 553.53 | 224.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 542.07 | 542.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 224.65 | 0.00 | 224.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 137.09 | 131.58 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.51 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.51 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.86 | 125.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.14 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：武当山特区财政局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,254.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 778.17 | 778.17 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 137.09 | 137.09 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,254.76 | 本年支出合计 | 59 | 1,254.76 | 1,254.76 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,254.76 | 总计 | 64 | 1,254.76 | 1,254.76 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：武当山特区财政局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,254.76 | 724.61 | 530.15 | |
201 | 一般公共服务支出 | 778.18 | 553.53 | 224.65 |
20106 | 财政事务 | 778.18 | 553.53 | 224.65 |
2010601 | 行政运行 | 542.07 | 542.07 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 224.65 | 0.00 | 224.65 |
2010650 | 事业运行 | 11.46 | 11.46 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 137.09 | 131.58 | 5.51 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.51 | 0.00 | 5.51 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.51 | 0.00 | 5.51 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.86 | 125.86 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 26.03 | 26.03 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.14 | 51.14 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.56 | 46.56 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 5.72 | 5.72 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 5.72 | 5.72 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 39.50 | 39.50 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.50 | 39.50 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.08 | 24.08 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.42 | 15.42 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
21307 | 农村综合改革 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：武当山特区财政局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 632.76 | 302 | 商品和服务支出 | 57.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 179.66 | 30201 | 办公费 | 12.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 109.50 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 59.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 96.93 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.14 | 30206 | 电费 | 0.42 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 46.56 | 30207 | 邮电费 | 2.62 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.42 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.21 | 30211 | 差旅费 | 4.30 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 46.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.14 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 33.88 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.84 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 33.88 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 9.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.10 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.40 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 666.64 | 公用经费合计 | 57.96 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：武当山特区财政局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：武当山特区财政局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：武当山特区财政局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1254.76万元。与2023年度相比，收、支总计增加287.74万元，增长29.8%,主要原因本年度增加和美乡村建设项目资金。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1254.76万元，与2023年度相比，收入合计增加287.74万元，增长29.8%。其中：财政拨款收入1254.76万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1254.76万元，与2023年度相比，支出合计增加287.74万元，增长29.8%。其中：基本支出724.61万元，占本年支出57.7%；项目支出530.15万元，占本年支出42.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1254.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加287.94万元，增长29.8%。主要原因是本年度增加和美乡村建设项目资金预算。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1254.76万元，比2023年度决算数增加287.94万元,增加主要原因是本年度增加和美乡村建设项目资金预算。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1254.76万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加287.94万元，增长29.8%,主要原因是本年度增加和美乡村建设项目资金预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1254.76万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出778.18万元，占62.01%。主要是用于在职人员工资发放，保障机关事业单位正常运转。
2.社会保障和就业支出类支出137.09万元，占10.93%。主要是用于在职人员养老保险支出及遗属人员生活补助。
3.卫生健康支出类支出39.50万元，占3.15%。主要是用于行政事业单位医疗支出。
4.农林水支出类支出300.00万元，占23.91%。主要是用于和观通神沟和美乡村项目建设。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1254.86万元，支出决算为1254.76万元，完成年初预算的100.0%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为498.23万元，支出决算为542.07万元，完成年初预算的108.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新调入一名公务员，导致追加人员经费。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为299.6万元，支出决算为224.65万元，完成年初预算的74.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分一体化系统模块运维费本年度未及时支付；二是部分资产评审及审计服务项目未完成，导致本年度未支付。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为70万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的16.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政所基本运转经费2024年因业务需要新增村级财务代理记账服务费，本年度未支付相关费用。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的551%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年8月新进两名三支一扶人员，年初未做项目预算。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为5万元，支出决算为26.03万元，完成年初预算的520.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加本单位退休人员一次性补贴；二是补发退休人员2023年奖励性工资。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为54.17万元，支出决算为51.14万元，完成年初预算的94.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年有退休人员2人，养老保险经费支出减少。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.09万元，支出决算为46.56万元，完成年初预算的171.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年有退休人员2人，按政策规定，追加职业年金做实。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的213%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加本单位退休人员一次性补贴。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为5.32万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的107.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按政策规定，遗属人员待遇调整。
3.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为28.78万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的83.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年有退休人员2人，行政单位医疗经费支出减少。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为16.29万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的94.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年有退休人员2人，公务员医疗补助经费支出减少。
4.农林水支出具体包括：
（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的300%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据领导安排，本年度新增元和观通神沟和美乡村建设项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出724.60万元，其中：
人员经费666.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。
公用经费57.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.50万元，支出决算为4.82万元，完成全年预算的87.6%。较上年减少0.09万元，下降1.8%,决算数小于全年预算数的主要原因：坚决贯彻中央八项规定，进一步严格执行公务接待管理相关规章制度，有效压缩了公务接待经费支出。决算数较上年减少的主要原因：坚决贯彻中央八项规定，进一步严格执行公务接待管理相关规章制度，有效压缩了公务接待经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国（境）费用。决算数较上年持平的主要原因无因公出国（境）费用。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度购置(更新)公务用车0辆。决算数较上年持平的主要原因：本年度购置(更新)公务用车0辆。
(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为5.50万元，支出决算为4.82万元，完成全年预算的87.6%，较上年减少0.09万元，下降1.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：坚决贯彻中央八项规定，进一步严格执行公务接待管理相关规章制度，有效压缩了公务接待经费支出。其中：
外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出4.82万元，接待对象主要是省市调研团队等，主要是开展调研、交流学习、专项调查指导等工作2024年共接待国内来访团组48个，400人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出48.73万元比年初预算数增加1.15万元，增长2.36%；比上年决算数增加0.25万元，增长0.52%。主要原因是：资产运行维护支出增加。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额342.26万元，其中：政府采购货物支出8.56万元、政府采购工程支出333.70万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，武当山特区财政局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金265万元，占一般公共预算项目支出总额的64.77%。从评价情况来看，上述项目支出的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较高，按计划完成了预期绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，围绕财政中心工作，绩效管理进一步规范，资金使用效率得到提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
金财工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为57.65万元，完成预算38.43%。主要产出和效益：一是加强了预算单位财政信息规范化管理，财政资金安全和支付效率都在稳步提高;二是及时排除了发生的各项故障，确保了各项软硬件正常运行;三是进一步提升办公智能化、现代化水平。发现的问题及原因:预算执行率未达到预定目标，主要原因是：部分项目延迟，故预算与实际执行有差异。
2.预算一体化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为115万元，执行数为76万元，完成预算66.09％。主要产出和效益：是按照省厅要求，预算管理一体化系统全面实施，进一步提高了财政系统工作效率和信息化管理水平。发现的问题及原因:绩效指标数量稍少，未能完全体现项目实际情况。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
本单位无专项支出、转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
本部门无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(七)本部门使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项)指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理(项)指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展全巿行政事业单位预算绩效评价及资产管理、非税收入征管、农业综合开发及支农惠农资金管理、政府采购及财政监督检查等工作的项目支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政局二级单位用于于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）︰指财政局及二级单位遗属人员的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）：指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指财政局驻村工作队工作经费。
(八)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(九)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十四)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价报告
2024年度武当山特区财政局部门整体支出绩效自评表 | |||||||
填报单位：武当山特区财政局 填报日期：2025年9月12日 自评得分：96.3 | |||||||
单位名称 | 特区财政局 | ||||||
基本支出总额（万元） | 724.61 | 项目支出总额 （万元） | 530.15 | ||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） | 未执行完原因和改进措施 | |||
预算执行情况（万元）（20分） | 部门整体支出总额 | 1409.48 | 1254.76 | 89.02% | 17.8 | 原因：1.落实“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出经费。2.部分项目实施费用指标未能如期执行；改进措施：1.加快项目实施，推进项目支出进度；2.加强预算管理，根据政策调整，及时按规定程序申请调整年度预算，提高财政资金使用效益。 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
年度目标1（30分）：依法依规强化收入征管，积极向上争取，合理安排收支预算，保障行政事业机构正常运行。 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 预算管理一体化单位覆盖率 | 100% | 100% | 6 | ||
质量指标 | 向上争取资金到位率 | 100% | 100% | 6 | |||
质量指标 | 预算单位按照“两上两下”程序编制预算比率 | 100% | 100% | 6 | |||
时效指标 | 财政资金及时拨付率 | 100% | 89% | 5.3 | |||
效益指标 | 经济效 益指标 | 为全区经济社会发展提供坚持的财力保障 | 财政收入稳步提升 | 2024年，全特区完成一般公共预算收入2.93亿元，同比增长12.3% | 6 | ||
年度目标2（30分）：进一步优化支出结构，加大资金整合和统筹力度，持续保障和改善民生，服务乡村振兴战略。 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | “三公经费”增长率 | ≤0 | ≤0 | 6 | ||
数量指标 | 预算结余资金按规定收回率 | 100% | 100% | 6 | |||
数量指标 | 非税收入征收覆盖率 | 100% | 100% | 6 | |||
数量指标 | 乡村振兴战略资金投入保障率 | 100% | 100% | 6 | |||
效益指标 | 社会效 益指标 | 民生政策落实率 | 100% | 100% | 6 | ||
年度目标3（20分）：推进预算绩效管理，强化财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目支出纳入项目库管理比例 | 100% | 100% | 4 | ||
数量指标 | 绩效目标审核及时率 | 100% | 80% | 3.2 | |||
质量指标 | 财政监督检查完成率 | 100% | 100% | 4 | |||
质量指标 | 部门预、决算信息公开（涉密单位、涉密信息除外）覆盖率 | 100% | 100% | 4 | |||
效益指标 | 经济效 益指标 | 财政投资评审项目综合审减率 | ≥10% | 19% | 4 | ||
合计 | 96.3 | ||||||
2024年度武当山特区财政局部门整体绩效评价结果
自评结论:本评价主要根据部门整体支出绩效目标进行，相关分析主要围绕部门整体支出绩效目标进行分析，重点围绕部门职能完成情况进行阐述、评价。
投入分值20分，得分17.8分。目标设定符合特区财政局部门职责，资金配置到位及时，但预算执行率未达到100%。
产出指标分值64分，得分62.5分。各业务股室及所属二级单位工作任务明确，职责分明，年度履职情况较好。
效益指标分值16分，得分16分。单位履职过程中产生的经济效益、社会效益及可持续影响明显，成效突出。
总体上看，武当山特区财政局在2024年圆满的完成了各项工作任务，对财政资金的管理和使用良好，总评成绩96.3分，绩效等级优秀。
存在问题和原因:由于编报整体支出绩效目标时，部门年度工作目标任务尚未完全细化，加之时间紧，导致整体支出绩效指标不够精准，科学化、精细化水平有待进一步提高。
二、2024年度金财工程项目经费绩效自评表
2024年度金财工程项目经费绩效自评表 | |||||||||||||
填报单位：特区财政局 填报日期：2025年9月12日 自评得分：86.94 | |||||||||||||
项目名称 | 金财工程项目经费 | 项目编码 | 42038124011YW00000102 | ||||||||||
主管部门 | 特区财政局 | 项目实施单位 | 特区财政局 | ||||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目■ 2.市直专项 □ 3.市对下转移支付□ | ||||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 ■ 2.新增性项目 □ | ||||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 ■ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ | ||||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） | 未执行完原因和改进措施 | ||||||||
年度财政资金总额 | 150 | 57.65 | 38.43% | 7.69 | 主要是部分资产评审及审计服务项目未完成，导致该项目预算指标未能全部执行。改进措施加快项目实施，推进项目支出进度。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | “金财工程”服务特区预算单位数 | 38家 | ＞38家 | 15 | ||||||||
质量指标 | 财政业务系统网络运行稳定率 | 100% | 95% | 14.25 | |||||||||
产出指标 | 财政信息系统安全率 | 100% | 100% | 15 | |||||||||
时效指标 | 财政业务系统故障处置时效 | ≤16小时 | ≤16小时 | 10 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 预算管理一体化系统覆盖率 | 100% | 100% | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | ||||||||
合计 | 86.94 | ||||||||||||
三、2024年度预算一体化运转经费项目绩效自评表
2024年度预算一体化运转经费项目绩效自评表 | ||||||||||
填报单位：特区财政局 填报日期：2025年9月12日 自评得分：93.22 | ||||||||||
项目名称 | 预算一体化运转经费项目 | 项目编码 | 42038124011YW00000103 | |||||||
主管部门 | 特区财政局 | 项目实施单位 | 特区财政局 | |||||||
项目类别 | 1.部门预算项目■ 2.市直专项 □ 3.市对下转移支付□ | |||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 ■ 2.新增性项目 □ | |||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 ■ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ | |||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） | 未执行完原因和改进措施 | |||||
年度财政资金总额 | 115 | 76 | 66.09% | 13.22 | 主要是一体化平台建设部分系统未到服务周期，导致该项目预算指标未能全部执行。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||||
产出指标 | 数量指标 | “预算一体化”服务预算单位数 | 80家 | ＞80家 | 10 | |||||
质量指标 | 系统网络运行网络运行故障发生率 | ≤3% | ≤3% | 15 | ||||||
资金使用准确率 | 100% | 100% | 10 | |||||||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 100% | 100% | 10 | ||||||
一体化系统故障排除时间 | ≤16小时 | ≤16小时 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 特区预算管理一体化系统覆盖率 | 100% | 100% | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象（各端口单位）满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | |||||
合计 | 93.22 | |||||||||
