目 录

第一部分  武当山旅游经济特区管委会应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武当山旅游经济特区管委会应急管理局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  武当山旅游经济特区管委会应急管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武当山旅游经济特区管委会应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）承担特区安全生产委员会办公室日常工作。组织拟订特区安全生产综合性地方规范性文件，拟订全区应急管理、安全生产和综合防灾减灾政策和规划；指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决全区安全生产中的重大问题；负责组织全区安全生产大检查和专项督查。

（二）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查特区管委会有关部门和各办事处应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况。组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

（三）承担全区工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担法律法规规定的非煤矿矿山企业和危险化学品经营企业安全生产准入管理责任。负责全区非煤矿矿山、危险化学品安全监督管理工作。

（五）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（六）监督检查全区重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处全区不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）根据特区管委会授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）负责组织、指导、协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（十）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

（十一）统筹全区应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全区综合性消防救援队伍。

（十二）组织协调消防工作，指导各办事处火灾预防、火灾扑救等工作。

（十三）指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十四）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）承担全区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（十七）负责组织指导全区应急管理、安全生产方面的宣传教育培训工作。监督检查全区工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

（十八）组织开展应急管理和安全生产方面的交流与合作。

（十九）承办上级交办的其他事项。

（二十）职能转变。特区应急管理局要加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、职责分工

与特区自然资源和规划局、特区水利和湖泊局、特区林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(一）特区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助上级组织重大及以上灾害应急处置工作。组织编制全区综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同特区自然资源和规划局、特区水利和湖泊局、特区林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草场火情监测预警工作，发布森林和草场火险、火灾信息。

（二）特区自然资源和规划局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（三）特区水利和湖泊局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

（四）特区林业局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草场火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场和草场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（五）必要时，特区自然资源和规划局、特区水利和湖泊局、特区林业局等部门可以提请特区应急管理局，以特区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

特区其他有关部门负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，按照全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案的职责分工，执行特区应急指挥机构指令。

三、 特区应急管理局设下列内设机构：

（一）办公室。负责拟订局机关工作规则和工作制度；负责机关文秘、政务信息、机要、档案、建议提案、督办、信访、保密和值班等工作；组织开展安全生产方面的交流与合作；联系和掌握全区安全生产工作重要情况和重大事项；承担有关外事管理工作；组织协调机关政务公开和电子政务工作；负责机关党务、人事、监察、群团、计划生育和社会治安综合治理工作；负责局机关财务和后勤工作。负责安全生产执法监督工作。承担行政审批制度改革有关工作，负责区级安全生产行政审批受理、分办和证件发放。拟订行政审批规范，优化办理流程。负责安全生产执法综合性工作，负责全区执法计划编制、执法队伍建设、执法规范化建设和执法业务工作。

应急指挥科（综合协调科）。承担应急值守、政务值班等工作。拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息。统筹全区应急预案体系建设，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。承担全区应对较大灾害指挥部的现场协调保障工作。指导各办事处、各部办委局社会应急救援力量建设和管理，协调跨区域应急救援力量与现场保障。组织协调全区地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作。组织较大地质灾害应急救援，协助上级组织重大及以上地质灾害应急处置工作。组织协调全区水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。承担特区安全生产委员会办公室的综合协调工作；组织、协调全区性的安全生产大检查、安全生产专项整治和专项督查工作；负责生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的安全生产法定培训；负责开展安全生产知识的宣传普及和教育；负责安全生产救援演练、“安全生产月”等大型群众性活动的组织和协调，承担特区安委会办公室日常工作。

（三）安全监管科。组织起草消防地方性法规草案和技术标准并监督实施。指导城镇、农村、森林、草场等消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，依法监督检查相关单位贯彻落实消防法律法规和标准情况。拟订全区综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施。负责全区化工（含石油化工）、医药、危险化学品安全生产监督管理工作，拟订相关行业地方安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织辖区内危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责全区非煤矿山（含地质勘探、尾矿库）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，拟订相关行业地方安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

（四）减灾救灾保障科（调查评估科）。建立安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。承担全区灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作。拟订应急物资储备规划和需求计划，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。组织开展全区自然灾害类突发事件的调查评估工作。负责应急管理统计分析工作。承担全区应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作。规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施。研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设。

二、机构设置情况

从单位构成看，武当山旅游经济特区管委会应急管理局部门决算由实行独立核算的本级一个单位决算组成。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为408.59万元。与2023年度相比，收、支总计增加25.53万元，增长6.67%,主要原因是增加了国家森林消防机动队伍的经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计408.59万元，与2023年度相比，收入合计增加25.53万元，增长6.67%。其中：财政拨款收入408.59万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计408.59万元，与2023年度相比，支出合计增加25.53万元，增长6.67%。其中：基本支出223.98万元，占本年支出54.8%；项目支出184.61万元，占本年支出45.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为408.59万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.53万元，增长6.67%。主要原因是增加了国家森林消防机动队伍的经费。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 408.59万元，比2023年度决算数增加25.53万元,增加主要原因是增加了国家森林消防机动队伍的经费。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是2024年无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是2024年无国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出408.59万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.53万元，增长6.67%,主要原因是增加了国家森林消防机动队伍的经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出408.59万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出34.82万元，占8.52%。主要是用于在职人员机关养老保险。

2.卫生健康支出类支出12.03万元，占2.94%。主要是用于在职人员医疗保险支出及公务员医疗保险。

3.节能环保支出类支出27.20万元，占6.66%。主要是用于十堰市应急管理局森林火灾应急能力建设款项。

4.灾害防治及应急管理支出类支出334.53万元，占81.87%。主要是用于在职人员的工资、公用经费、应急指挥部防汛抗旱、执法等工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为539.82万元，支出决算为408.59万元，完成年初预算的75.69%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为4.00万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的239%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发了退休人员的统筹待遇。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 15.96万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的105.01%，支出决算数大于年初预算数)的主要原因：2024年有10月人员变动，工资基数不一致，相应经费支出有所增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 7.98万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的106.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年有10月人员变动，工资基数不一致，相应经费支出有所增加。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 8.49万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的93.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年有10月人员变动，工资基数不一致，相应经费支出有所增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 5.49万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的75.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年有10月人员变动，工资基数不一致，相应经费支出有所增加。

3.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）年初预算为27.2万元，支出决算为27.20万元，完成年初预算的100%。

4.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 160.26万元，支出决算为177.13万元，完成年初预算的110.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是补发了2023年基础绩效工资，造成增涨。二是拨付了为武当山消防大队购置的消防车尾款。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为224.44万元，支出决算为84.27万元，完成年初预算的27.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：推行“过紧日子”要求，优化项目实施，降低成本，减少经费支出。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了国家森林消防机动队伍的水电费。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算为76万元，支出决算为66.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为特区消防救援大队购买消防车尾款，属年中追加指标。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为10万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受自然灾害影响，人数比预算时减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出223.98万元，其中：

人员经费209.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.40万元，支出决算为4.44万元，完成全年预算的82.2%。较上年增加0.7万元，增长18.77%,决算数小于全年预算数的主要原因：压缩经费，减少开支，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：增加了一台皮卡车，相应公务用车运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024年无因公出国（境）费用。决算数较上年持平的主要原因2024年无因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，2024年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.40万元，支出决算为2.81万元，完成全年预算的82.6%；较上年增加0.67万元，增长31.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：经费紧张，未批复未支付。决算数较上年增加的主要原因：增加了一台车，相应费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.81万元，主要用于公务车燃 油、保险和维护费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为2.00万元，支出决算为1.63万元，完成全年预算的81.5%，较上年增加0.03万元，增长1.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩经费，减少接待。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。2024年无外宾接待。

国内公务接待支出1.63万元，接待对象主要是：上级部门来武开展业务工作调研、项目检查考核等工作。2024年共接待国内来访团组15个，180人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出14.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少4.32万元，下降22.5%；比上年决算数减少8.89万元，下降38.14%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常办公费用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武当山旅游经济特区管委会应急管理局共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金184.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2024年本部门认真落实党中央、国务院决策部署和省委省政府、市委市政府、特区党工委、管委会工作要求，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，围绕“建一流队伍、创一流业绩、保一方平安”的目标，深入开展安全生产大排查大整治，全力防范和化解重大安全生产风险，全面提升本质安全水平，全区没有发生安全生产事故，安全生产形势持续向好。

《2024 年度武当山特区应急管理局部门整体部门自评 表》详见附件一。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.应急综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年 预算数为224.44万元，执行数为84.27万元，完成预算37.55％。 主要产出和效益：一是坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，围绕“建一流队伍、创一流业绩、保一方平安”的目标；二是深入开展安全生产大排查大整治，全力防范和化解重大安全生产风险，全面提升本质安全水平，全区没有发生安全生产事故，安全生产形势持续向好。

《2024年度应急综合管理工作经费项目自评表》详见附件二

2.消防应急救援项目绩效自评综述：项目全年预算数为76万，执行数70.68万元，主要产出和效益：一是坚持把森林防火当作“天大的事”，以“第一时间发现，第一时间扑灭”为目标，着力提升森林防火应急能力。二是坚持高位发力，结合实际，对特区森林防灭火指挥部成员单位进行了调整。

《2024年度消防应急救援项目自评表》详见附件三

3. 自然灾害救灾补助资金项目绩效自评综述，项目全年预算数为10万，执行数2.46万元，主要产出和效益：一是保障受灾群众基本生活；二是为受灾农户提供资金援助，帮助他们恢复生活，减少灾害对经济的影响，促进灾区经济的可持续发展。

《2024年度自然灾害救灾补助资金项目自评表》详见附件四

4. 应急能力建设配套资金项目绩效自评综述，项目全年预算数27.2万元，执行数27.2万元，主要产出和效益：建立健全人、机、物三位一体应急机制，优化应急处置流程，提升突发事件处置能力。

《2024年度应急能力建设配套资金项目自评表》详见附件五

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。从过程来看，2024 年度资金使用按照预算执行，符合 国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 的规定。资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定 了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监 控措施及手段。专项工作经费项目的实施有合法、合规和完 整的业务管理制度和操作规范，日常检查督导工作较为全面。

从产出来看，2024 年度产出良好，基本在预定时间内 实施完成，质量基本达到预期，项目实施成本控制较好。 从效果来看，2024 年度全区无各类事故起数和死亡人 数。 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未 应用但拟应用的情况。我单位将绩效自评结果作为完善政策 和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效 支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切 实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将按财政求，并按 照要求将绩效评价结果分别编入本部门决算，并依法予以公 开。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）本部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休 经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：反映用于行政单位开支的医疗保障方面的支 出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾 害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防 范治理方面的支出。

7 .灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的 支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度武当山特区应急管理局部门整体绩效评价自评报告

二、2024 年度应急管理综合工作经费项目绩效评价自评报告

三、2024年度消防应急救援项目绩效评价自评报告

四、2024年度自然灾害救灾补助项目绩效评价自评报告 五、2024年度应急能力建设配套资金项目绩效评价自评报告

附件一

2024年度武当山旅游经济特区管委会应急管理局

整体绩效评价自评报告

部门整体绩效自评得分

经综合评价，武当山特区应急管理局 2024 年度部门整 体支出绩效自评得分 93 分，评分结果为“优”。其中预算执行情况目标分值 20 分，得分15，产出指标分值；产出 指标目标分值 50 分，得分50 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分；满意度指标目标分 值 10 分，得分 8分。

部门整体绩效绩效目标完成情况

预算执行率情况 2024 年度部门整体预算财政批复539.82万元，执行数408.59 万元，预算执行率75.69%。预决算收支差异的原因为：财政资金紧张，森林防灭火指挥部、防汛抗旱等宣传、信息化建设、烟花爆竹补偿金等项目经费未批复。

完成的绩效目标及未完成的绩效目标项目产出效果较好，在特区工委、管委会的坚强领导下，武当山特区围绕“建一流队伍、创一流业绩、保一方 平安”的目标，紧盯事故多发行业领域，深入开展安全生 产大排查大整治，全面提升本质安全水平，全区没有发生 亡人安全生产事故，安全生产形势稳定向好。

产出指标4个，完成4个。

效益指标4个，完成4个 。

（三）在的问题和原因 一是武当山特区文物古建筑、文化旅游、民宿武馆、宾馆酒店、工贸、住建、消防、交通等行业领域较多。多方位督查、检查、排查 困难；二是全球气候变化导致极端天气频发，自然灾害发生时空的不确 定性因素，加之我区防灾基础设施较为薄弱，城镇抗灾韧性、农村设防 能力不足，防灾减灾难度较大。

（四）下一步改进措施

1.下一步拟改进措施 一是继续深入开展安全生产隐患大排查大整治，通过重 点交办一批、挂牌督办一批、限期整改一批、执法问责一批、督查通报一批，彻底化解一批安全风险、整改一批重点隐患、消除一批安全盲区；二是根据实际情况编列预算，提高资金 的使用效益和管理水平，发挥财政资金的使用效益；三是是加强预算编制的前瞻性，减少预算调整；四是在项目实施的过程中，及时调整、削减不合理的预算安排，确保预算安排 与项目工作合理匹配。

2.拟与预算安排相结合情况 本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的 重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

二、2024年度应急管理综合工作经费项目项目绩效评价自评报告

项目绩效自评得分

经综合评价，武当山特区应急管理局 2024 年度应急管理综合工作经费绩效自评得分 98 分，评分结果为“合格”。 其中预算执行情况目标分值 20 分，得分 20，产出指标分 值；产出指标目标分值 50 分，得分 50 分；效益指标目标 分值 20 分，得分 20 分；满意度指标目标分值 10 分，得 分 8 分。

项目绩效目标完成情况

1.预算执行率情况 2024 年度该项目预算财政批复224.44万元，执行数84.27 万元，预算执行率37.55%。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标 一是建立了特区安委会统筹抓总、专委会分行业抓落实工作机制，下发了《特区管委会办公室关于明确特区安全生产委员会及各专业委员会组成人员和职责的通知》《区直单位安全生产职责》，明确了特区安委会及17个专业委员会的组成人员和职责。二是立足防大汛、抢大险、救大灾，坚决落实落细防汛抗旱各项措施，坚决守住“不死人、不溃堤坝、不毁涵闸、不内涝、不断水电、不断路桥”的“六不底线”。产出指标4个，完成4个。

效益指标2个，完成2个。

满意度指标1个，完成1个。

（三）在的问题和原因 一是本部门无应急管理综合执法人员薄弱；二是安全隐患、专家、物资、装备等应急资源未得到整合。

（四）下一步拟改进措施 一加快智慧应急建设，调整完善安全生产、防汛抗旱、森林防火等工作协调机制，建立统一的应急管理组织指挥体系；二是完成应急管理综合执法大队组建工作，积极争取落实人员编制。

（五）拟与预算安排相结合情况 本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的 重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

三、2024年度消防应急救援项目绩效评价自评报告

项目绩效自评得分

经综合评价，武当山特区应急管理局 2024 年度消防应急救援项目绩效自评得分 96 分，评分结果为“优秀”。其中预算执行情况目标分值 20 分，得分 20，产出指标分 值；产出指标目标分值 40 分，得分 40 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分；满意度指标目标分值 20 分，得分 18 分。

项目绩效绩效目标完成情况

1.预算执行率情况 2024 年度该项目预算财政批复76万元，执行数70.68万元，预算执行率93%。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标:构建应急一体化调度、专业化救援、标准化保障、综 合化管理“四大体系”。

3个办事处应急办（消防救援所） 按照“六有、十个一”模式全部挂牌运行，打通了应急管 理和消防救援“最后一公里”。

产出指标2个，完成2个。

效益指标1个，完成1个。

满意度指标1个，完成1个。

（三）在的问题和原因该项目完成值较好，暂未发现问题

（四）下一步改措施 争取编制年度预算时，按需求、按计划全面编制，尽力使预算与执行不差生差异。

（五）拟与预算安排相结合情况本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

四、2024年度自然灾害救灾补助项目绩效评价自评报

项目绩效自评得分

经综合评价，武当山特区应急管理局2024年度自然灾害救灾补助项目绩效自评得分98分，评分结果为“优秀”。其中预算执行情况目标分值20分，得分20，产出指标分值；产出指标目标分值60分，得分40分；效益指标目标分值10分，得分10分；满意度指标目标分值10分，得 分 8 分。

（二）项目绩效目标完成情况

1.预算执行率情况 2024 年度该项目预算财政批复10万元，执行数2.46万元，预算执行率24.6%。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标:保障受灾群众基本生活，为受灾农户提供资金援助，帮助他们恢复生活，减少灾害对经济的影响，促进灾区经济的可持续发展。

产出指标4个，完成4个。

效益指标1个，完成1个。

满意度指标1个，完成1个。

在的问题和原因 该项目完成值较好，暂未发现问题

下一步改措施编制年度预算时，按需求、按计划全面编制，尽力使预 算与执行不差生差异。

拟与预算安排相结合情况本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

五、202年应急能力建设配套资金项目绩效评价自评报告

项目绩效自评得分

经综合评价，武当山特区应急管理局 2024应急能力建设配套资金项目绩效自评得分 98 分，评分结果为“优秀”。其中预算执行情况目标分值 20 分，得分 20，产出指标分 值；产出指标目标分值60 分，得分 40 分；效益指标目标 分值 10 分，得分 10 分；满意度指标目标分值 10 分，得 43 分 8 分。

（二）部门整体绩效绩效目标完成情况

1.预算执行率情况 2024年度该项目预算财政批复27.2万元，执行数27.2万元， 预算执行率100%。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标 一是建立减灾防灾体系项目；二是负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度。

产出指标3个，完成3个。

效益指标1个，完成1个。

满意度指标1个，完成1个。

（三）在的问题和原因该项目完成值较好，暂未发现问题

（四）下一步改措施 编制年度预算时，按需求、按计划全面编制，尽力使预算与执行不差生差异。

（五）拟与预算安排相结合情况 本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重 要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。