目 录

第一部分  武当山政法委员会（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武当山政法委员会（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  武当山政法委员会（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武当山政法委员会（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、特区工委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。

（二）对全区政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导协调全区维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全区影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。指导全区见义勇为工作。

（四）负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。

（五）监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。

（六）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。参与有关规范性文件的起草、修改工作。

（七）指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和处置等工作。

（八）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。

（九）协调指导全区反邪教工作。

（十）统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。

（十一）贯彻执行国家安全人民防线方针政策和法律法规，领导和组织全区国家安全人民防线工作和实施。

（十二）负责全区的国家安全人民防线日常工作。根据特区两委和上级国家安全机关工作要求，研究部署特区国家安全人民防线工作。

（十三）协助重点要害部门做好内部安全防范工作，参与大型涉外活动安全保卫工作。协助上级国家安全机关开展有关专项工作，接受上级国家安全机关的工作业务指导。

（十四）组织开展特区涉及国家安全和社会政治稳定事项基础情况调研，为国家安全工作提供基础性情况支持。开展国家安全法律知识宣传教育，提高广大干部群众国家安全意识。

（十五）加强组织协调和督促指导，研究提出与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集规范性文件、特区管委会规章制定项目建议。

（十六）负责起草或组织起草管委会规范性文件。承办各部门报送的管委会规范性文件草案审查工作。

（十七）承办特区管委会规范性文件的解释工作。负责管委会规范性文件实施情况的评估工作。负责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。

（十八）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责特区管委会行政复议和应诉案件办理工作。

（十九）负责处理人民群众向武当山特区工委、管委会及特区领导的来信，接待到武当山特区上访的群众，宣传党和国家的有关方针、政策和法律、法规。

（二十）承办上级及特区工委、管委会领导批示交办的信访事项。负责将信访事项交办到各责任单位，并督促检查责任单位落实上级领导对群众信访事项批示件的情况。

(二十一）向特区工委、管委会领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

（二十二）协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重大信访事项；协调处理群众进京、赴省、到市上访和非正常上访事项。

(二十三）承担特区信访事项复查办公室日常工作，督促、落实会议决定事项。

（二十四）承办特区信访工作领导小组办公室日常工作，督办落实特区信访工作领导小组决定的事项。

（二十五）负责指导全区信访工作的组织建设和理论建设，制定并组织实施工作发展规划。

（二十六）承办上级交办的其他事项。

机构设置情况

第一条 中共十堰市委武当山旅游经济特区工作委员会政法委员会为特区正科级机构（以下简称特区工委政法委员会），特区工委工作部门，加挂中共十堰市委武当山旅游经济特区工作委员会国家安全委员会办公室、武当山旅游经济特区管委会司法局、武当山旅游经济特区信访局、武当山旅游经济特区信访事项复查办公室牌子。

第二条 特区工委政法委员会（工委国家安全委员会办公室、管委会司法局、信访局、信访事项复查办公室）负责贯彻落实中央关于政法、国家安全、司法、信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责中坚持和加强党对政法、国家安全、司法、信访工作的集中统一领导。

根据武办发[2020]2号，成立中共十堰市委武当山旅游经济特区工作委员会政法委员会，核定编制人员5人。实有在职人数18人，其中，行政编制5人（含政法专项编制1人），事业编制4人，聘用人事代理2人，聘用以钱养事人员3人，自聘人员1人，借调人员4人。

特区工委政法委机关内设股室5个，分别为办公室、政治安全和维稳指导股、综治督导股（专项行动办公室）、公共法律服务股、行政复议和社区矫正股。

从单位构成看，武当山政法委员会（汇总）部门决算由实行独立核算的武当山政法委员会（汇总）本级决算和 0个下属单位决算组成。

纳入武当山政法委员会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武当山政法委员会（汇总）（本级）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为721.66万元。与2023年度385.09万元相比，收、支总计增加336.57万元，增长87.40%,主要原因是：2024年底支付行政赔偿费400万元，导致本年收支比上年度增加较多。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计721.66万元，与2023年度385.09相比，收入合计增加336.57万元，增长87.40%。其中：财政拨款收入721.66万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计721.66万元，与2023年度385.09万元相比，支出合计增加336.57万元，增长87.40%。其中：基本支出238.15万元，占本年支出33.0%；项目支出483.51万元，占本年支出67.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为721.66万元。与2023年度385.09万元相比，财政拨款收、支总计各增加336.57万元，增长87.40%,主要原因是：2024年底支付行政赔偿费400万元，导致本年收支比上年度增加较多。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 721.66万元，比2023年度决算数385.09万元相比增加336.57万元，增长87.40%,主要原因是：2024年底支付行政赔偿费400万元，导致本年收支比上年度增加较多。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是单位无政府性基金预算拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是单位无国有资本经营预算拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出721.66万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度决算数385.09万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加336.57万元，增长87.40%,主要原因是：2024年底支付行政赔偿费400万元，导致本年收支比上年度增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出721.66万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出235.63万元，占32.66%。主要是用于“人员经费”支出、“奖励性工资”、“公用经费”支出等。

2.公共安全支出类支出439.32万元，占60.88%。主要是用于行政赔偿费、案件诉讼代理费、法律顾问工作经费、政法专项工作经费、政法委专项经费。

3.社会保障和就业支出类支出31.03万元，占4.30%。主要是用于人员养老保险、职业年金支出。

4.卫生健康支出类支出15.67万元，占2.17%。主要是用于人员医疗保险费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为721.66万元，支出决算为721.66万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为191.44万元，支出决算为191.44万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为14.27万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为29.92万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为439.32万元，支出决算为439.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.47万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 8.74万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为10.05万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出238.15万元，其中：

人员经费220.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费17.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.70万元，支出决算为3.31万元，完成全年预算的70.4%。较上年11.26万元相比减少7.95万元，减少70.60%,决算数小于全年预算数的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位无出国(境)费预算支出。决算数较上年持平的主要原因单位无出国(境)费预算支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.70万元，支出决算为0.83万元，完成全年预算的48.8%；较上年决算数1.79万元相比减少0.96万元，减少53.63%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，压减支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.83万元，主要用于司法局车辆保险费、燃油费、维修维护费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为3.00万元，支出决算为2.48万元，完成全年预算的82.7%，较上年决算数2.67万元相比减少0.19万元，减少7.12%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.48万元，接待对象主要是省、市等上级主管部门，主要是开展各类日常工作需要、专项活动、上级检查接待等必须的公务接待支出（含日常接访、劝访）工作。2024年共接待国内来访团组28个，278人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出17.42万元，比年初预算数减少0.06万元，下降0.3%；比上年决算数21.65万元相比减少4.23万元，减少19.54%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武当山政法委员会（汇总）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度部门整体项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，各项目资金基本能按照项目方案要求，提出经费使用意见，及时下拨资金，项目实施单位也能按照方案要求认真组织实施。2024年工作基本完成，项目资金执行进度总体良好。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金483.51万元，占一般公共预算项目支出总额的67%。从评价情况来看，进一步增强了绩效意识和责任意识。通过制订项目的绩效目标，指标的可行性、与财政局专业股室互动交流、学习培训和专业人员的指导等，以及通过行政手段的绩效问责，促进各单位总结经验，加强管理，在服务理念有了很大的转变，更加注重服务质量，工作上有了紧迫感，积极性也有了很大的提高，从过去要我服务转变到了我要服务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为483.51万元，执行数为483.51万元，完成预算100.00%。主要产出和效益：一是项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、 监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，达到了预定的目标；二是预算目标编制不断趋于科学化、合理化，在整个政法系统经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用。

下一步改进措施：一是加强绩效管理，在开展预算绩效目标编制时，积极开展事前评估，尽可能在同预算项目实施高度相关的基础上，增加可操作、可量化的绩效评价指标，确保事前有绩效评估、事中有绩效跟踪、事后有绩效评价的全过程监督控制；二是多举措提高项目资金使用效益，部门项目资金支出进行跟踪评价，重点评价项目实施、目标完成、成本效益等方面的不足，不断提高财政资金使用效益；三是强化关键指标的监测。 对关键指标执行情况实行全程监测管理，对重点项目采取责任负责制，并与相关单位协调、配合的方式推动；四是加强风险防范。加强全过程管理。对于资金量大、建设周期长的重大建设项目，在项目建设事前、事中、事后进行跟踪管理，将资金安全监管贯穿项目建设全过程。加强全方位沟通。主动与相关职能部门进行沟通协商，确保资金重点倾斜项目实、进度快、社会效益高的民生项目，实行阳光操作，坚持公开、公平、公正原则。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理去取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

财政专项支出、专项转移支付支出。

我单位2024 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

其他需要说明的情况

1.本单位当年无政府性基金预算财政拨款收支出。

2.本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)，反映单位开支的人员经费、公用经费。

2.一般公共服务（类）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），反映单位信访系统信息化管理系统建设经费、定额定项经费。

3.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）反映单位信访业务经费。

4.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项），反映单位案件诉讼代理费、政法专项工作经费、政法委专项经费、法律顾问工作经费、行政赔偿费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映单位退休人员统筹待遇补贴。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映单位基本养老保险缴费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映单位职业年金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映单位基本医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映单位公务员医疗补助、公务员医疗定额补助。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度武当山政法委员会（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

（一）部门整体绩效自评得分。

武当山特区政法委员会 2024 年度部门整体绩效自评得 分 99分，评价等级为“优秀”。其中预算执行情况总分 20 分，自评得分 20分（2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为721.66万元，支出决算为721.66万元，完成年初预算的100.0%。）；年度绩效目标完成情况总分80分，自评得分 79 分；资金管理合规性自评得分达标。

部门整体绩效目标完成情况。

1.预算执行率情况。武当山特区政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为721.66万元，支出决算为721.66万元，完成年初预算的100.0%，预算执行率为100%。其中，基本支出238.15万元，项目支出 483.51万元。总体来说，执行率较好。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

年度目标 1：全力维护政治安全，确保社会大局持续稳

定。完成情况：已完成。

年度目标 2：纵深掘进扫黑除恶专项斗争，巩固三年专 项工作成效。完成情况：已完成。

年度目标 3：推进社会治理现代化，努力建设平安武当。 完成情况：已完成。

年度目标 4：深化政法领域改革，为疫情防控和经济社 会发展营造良好环境。完成情况：已完成。

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金483.51万元，占一般公共预算项目支出总额的67%。从评价情况来看，进一步增强了绩效意识和责任意识。通过制订项目的绩效目标，指标的可行性、与财政局专业股室互动交流、学习培训和专业人员的指导等，以及通过行政手段的绩效问责，促进各单位总结经验，加强管理，在服务理念有了很大的转变，更加注重服务质量，工作上有了紧迫感，积极性也有了很大的提高，从过去要我服务转变到了我要服务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

经费项目绩效自评综述：2024全年项目预算数为483.51万元，执行数为483.51万元，完成预算100.00%。主要产出和效益：一是项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、 监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，达到了预定的目标；二是预算目标编制不断趋于科学化、合理化，在整个政法系统经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用。

2024年度信访阳光系统案件应录实录419件，办结419件；指导办理行政、信访应诉案件年初目标值45件，实际完成值37件；开展法治宣传工作次数年初目标值12次，实际完成值14次；召开社区矫正工作动态分析会年初目标值4次，实际完成值6次；开展各类法律援助案件受理、指派工作年初目标值10次，实际完成值10次；村社区、区直各部门全部实现法律顾问全覆盖。

下一步改进措施：一是加强绩效管理，在开展预算绩效目标编制时，积极开展事前评估，尽可能在同预算项目实施高度相关的基础上，增加可操作、可量化的绩效评价指标，确保事前有绩效评估、事中有绩效跟踪、事后有绩效评价的全过程监督控制；二是多举措提高项目资金使用效益，部门项目资金支出进行跟踪评价，重点评价项目实施、目标完成、成本效益等方面的不足，不断提高财政资金使用效益；三是强化关键指标的监测。 对关键指标执行情况实行全程监测管理，对重点项目采取责任负责制，并与相关单位协调、配合的方式推动；四是加强风险防范。加强全过程管理。对于资金量大、建设周期长的重大建设项目，在项目建设事前、事中、事后进行跟踪管理，将资金安全监管贯穿项目建设全过程。加强全方位沟通。主动与相关职能部门进行沟通协商，确保资金重点倾斜项目实、进度快、社会效益高的民生项目，实行阳光操作，坚持公开、公平、公正原则。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理去取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。