目 录

第一部分  武当山水利和湖泊局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武当山水利和湖泊局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  武当山水利和湖泊局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武当山水利和湖泊局概况

部门主要职责

特区水利和湖泊局负责贯彻落实党中央关于水利湖泊工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利湖泊工作的集中统一领导，主要职责是:

(一)贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省、市、特区工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

(二)负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全区水资源规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

(三)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一监督管理;拟定全区水中长期供求规划并监督实施，配合相关部门实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用、水利行业供水和办事处供水工作。

(四)负责按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施;按照省、市、特区规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(五)负责组织实施水资源保护，组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护:对河流水库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警。

(六)负责节约用水，执行节约用水政策措施标准，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设。

(七)负责指导水利设施、水域及非港口岸线的管理、保护与综合利用，组织实施水利基础设施网络建设，指导河流、河口的治理、开发和保护，组织实施河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通。

(八)负责指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全区重要水利工程建设与运行管理，协调落实南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施，组织有关工程验收。

(九)负责水土保持，拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，建设项目水土保持监督管理，组织指导水土保持建设项目实施。

(十)负责开展农村水利工作，组织指导农村饮水安全工程建设与管理及节水灌溉，开展农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十一)负责库区、安置区移民工作，审核与申报库区、安置区移民后期扶持项目规划编制，对移民项目进行立项、论证。申报、审核、审批和验收，并对项目实施情况进行监督;组织移民安置的业务咨询和技术培训,参与新建水库移民搬迁安置实施规划编制审查。

(十二)负责南水北调中线工程丹江口库区移民安置、后期帮扶规划实施，协调有关部门对南水北调工程范围内的节水、治污、生态环境、水源和文物保护等工作进行监督管理;组织南水北调有关专项规划的编制、申报以及规划项目的争取和实施，争取南水北调生态补偿政策,推进水源区与受水区经济技术协作与交流;争取对口支援，组织协调督办对口支援和中线区域经济技术协作资金项目的推进与落实。

(十三)负责涉水违法事件查处，协调跨办事处水事纠纷。依法开展水政监察和水行政执法，负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，监督管理水利建设市场，组织实施水利工程建设的监督。

(十四)负责开展水利科技、信息化和对外交流合作，组织开展水利行业质量监督，执行水利行业技术标准、规程规范，开展水利相关法律法规宣传、业务培训，组织编制水利信息化发展规划并组织实施。

(十五)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干早灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情早情监测预警，组织编制河流湖泊和水工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施;防御洪水应急抢险技术支撑工作。

(十六)承办全面推行河湖长制工作，牵头贯彻落实中央。省、市、区全面推行河湖长制要求，组织推进全区河湖长制工作联席会议日常工作;指导、监督全区河湖长制管理，拟定河流管理和保护制度及考核办法，监督、协调各项任务落实，组织实施考核。

(十七)承办上级交办的其他事项。

(十八)职能转变。特区水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护;坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率;坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽;坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

(十九)有关职责分工。

1.与特区行政审批局的职责分工。特区行政审批局负责取水许可、水土保持方案、洪水影响评价、水功能区划及入河排污口设置等涉水事项的审批。特区水利和湖泊局加强对涉水行政审批事项事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，共同构建以信息公示为手段，以信用监管为核心的新型水利行业监管体系。

2.与特区应急管理局的有关职责分工。特区水利和湖泊局与特区应急管理局建立防汛抗旱抢险工作联动机制.特区水利和湖泊局负责全区水情、旱情、汛情监测预警和应急抢险技术保障，并及时将信息反馈给特区应急管理局特区应急管理局根据险情状况，统一指挥调度和组织应急抢险工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武当山水利和湖泊局部门决算由实行独立核算的本级一个单位组成。

纳入武当山水利和湖泊局本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表 

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9471.89万元。与2023年度相比，收、支总计增加8795.56万元，增长1300.5%,主要原因是因为2024年新增6个项目，分别是：1、农村饮水安全工程维修养护资金；2、武当山特区剑河下流域综合治理；3、武当山特区芝河流域水土流失综合治理 ；4、武当山特区瓦房河生态清洁型小流域治理和瓦房河水库副坝除险加固、盲沟导渗工程 ；5、帐篷客项目衔接资金；6、其他收入用于水库移民后期扶持资金 。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9471.89万元，与2023年度相比，收入合计增加8795.56万元，增长1300.5%。其中：财政拨款收入3943.51万元，占本年收入41.6%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入5528.38万元，占本年收入58.4%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9471.89万元，与2023年度相比，支出合计增加8795.56万元，增长1300.5%。其中：基本支出263.06万元，占本年支出2.8%；项目支出9208.83万元，占本年支出97.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3943.51万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3267.18万元，增长483.1%。主要原因是因为2024年新增5个项目，分别是：1、农村饮水安全工程维修养护资金；2、武当山特区剑河下流域综合治理；3、武当山特区芝河流域水土流失综合治理 ；4、武当山特区瓦房河生态清洁型小流域治理和瓦房河水库副坝除险加固、盲沟导渗工程 ；5、帐篷客项目衔接资金。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3848.51万元，比2023年度决算数增加3172.18万元,增加主要原因是因为2024年新增5个项目，分别是：1、农村饮水安全工程维修养护资金；2、武当山特区剑河下流域综合治理；3、武当山特区芝河流域水土流失综合治理 ；4、武当山特区瓦房河生态清洁型小流域治理和瓦房河水库副坝除险加固、盲沟导渗工程 ；5、帐篷客项目衔接资金。

政府性基金预算财政拨款收入95.00万元，比2023年度决算数增加95.00万元,增加主要原因是2024年新增瓦房河水库副坝除险加固项目工程款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是2024年没有发生国有资本经营业务。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3848.51万元，占本年支出合计的40.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3172.18万元，增长469.0%,主要原因是因为2024年新增5个项目，分别是：1、农村饮水安全工程维修养护资金；2、武当山特区剑河下流域综合治理；3、武当山特区芝河流域水土流失综合治理 ；4、武当山特区瓦房河生态清洁型小流域治理和瓦房河水库副坝除险加固、盲沟导渗工程万元 ；5、帐篷客项目衔接资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3848.51万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出63.83万元，占1.65%。主要是用于支付2024年度本单位的养老保险和职业年金。

2.卫生健康支出类支出15.75万元，占0.41%。主要是用于支付2024年度本单位的医疗保险。

3.节能环保支出类支出127.66万元，占3.32%。主要是用于芝河流域治理一标段、二标段、三标段项目工程款；瓦房河副坝除险加固工程尾款；剑河水库2024年费用。

4.农林水支出类支出3641.29万元，占94.61%。主要是用于:

（1）.基本支出196.74万元。其中工资福利支出，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金支出；商品和服务支出，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

（2）.项目支出3444.55万元。明细如下：武当山特区芝河流域水土流失综合治理、武当山特区瓦房河生态清洁型小流域治理、武当山特区剑河下流域综合治理、帐篷客项目衔接资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为390.1万元，支出决算为3848.51万元，完成年初预算的986.54%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为13.25万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 19.76万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的92.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增退休人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 9.88万元，支出决算为28.25万元，完成年初预算的285.93%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：新增退休人员职业年金纪实费用。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 2万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的204%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是退休人员统筹待遇；二是退休人员一次性补偿（独生子女）。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 10.5万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 5.25万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 0万元，支出决算为127.66万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是芝河流域治理一标段、一标段、三标段项目工程款；二是瓦房河副坝除险加固工程尾款；三是剑河水库2024年费用。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 178.46万元，支出决算为196.74万元，完成年初预算的110.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是补发2023年统筹待遇；二是补发2023年基础绩效。

（2）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 50万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的50.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求，节约经费。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 0万元，支出决算为3263.25万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于水利工程建设方面，年初未纳入预算。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 101万元，支出决算为38.18万元，完成年初预算的37.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求，节约经费。

（5）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为118.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：衔接补助资金---云野帐篷客项目，年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出263.06万元，其中：

人员经费252.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入95.00万元，本年支出95.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为95.00万元,完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：瓦房河水库副坝除险加固工程，年初未纳入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.00万元，支出决算为1.80万元，完成全年预算的90.0%。较上年减少0.09万元，下降4.8%,决算数小于全年预算数的主要原因：一是根据中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待支出； 二是本单位没有发生公务用车运行维护费；三是本单位没有发生因公出国(境)费。决算数较上年减少的主要原因：单位公务接待坚持经费控制，严禁奢侈浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位没有发生因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因本单位没有发生因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门没有发生公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因：本部门没有发生公务用车运行维护费。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为2.00万元，支出决算为1.80万元，完成全年预算的90.0%，较上年减少0.09万元，下降4.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：部门公务接待坚持经费控制，严禁奢侈浪费。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.80万元，接待对象主要是省、市上级部门，主要是来武开展检查、调研、督察等工作。2024年共接待国内来访团组25个，201人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出10.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少5.36万元，下降34.2%；比上年决算数减少14.66万元，下降58.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减差旅费和办公用品支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武当山水利和湖泊局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金3359.04万元，占一般公共预算项目支出总额的91.27%。从评价情况来看，项目完成效果较好，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，达到了预定的目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门2024 年度组织开展了单位整体支出绩效评价，本次武当山特区水利和湖泊局部门整体支出绩效评价为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.农村饮水安全工程维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为62.88万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是维修农村饮水安全工程进度完成计划数； 二是维修工程验收合格，合格率达到 98%以上。发现的问题及原因：预算数和执行数的偏差，导致执行率下降。核心原因在于前期预算编制未能充分覆盖实际需求，考虑存在疏漏。下一步改进措施：将全面复盘需求场景，细化预算测算维度，确保预算编制的完整性与精准性，避免此类偏差再次发生。

2.武当山特区剑河下流域综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为400万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是增加发电收入、提高工作质量；二是减少灾害损 失、保持社会行业稳定发展。发现的问题及原因：预算数和执行数的偏差，导致执行率下降。核心原因在于前期预算编制未能充分覆盖实际需求，考虑存在疏漏。下一步改进措施：将全面复盘需求场景，细化预算测算维度，确保预算编制的完整性与精准性，避免此类偏差再次发生。

3.武当山特区芝河流域水土流失综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为1723万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是保障水资源的合理开发利用；二是实施水资源保护，组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。发现的问题及原因：预算数和执行数的偏差，导致执行率下降。核心原因在于前期预算编制未能充分覆盖实际需求，考虑存在疏漏。下一步改进措施：将全面复盘需求场景，细化预算测算维度，确保预算编制的完整性与精准性，避免此类偏差再次发生。

4.武当山特区瓦房河生态清洁型小流域治理和瓦房河水库副坝除险加固、盲沟导渗工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为1099.92万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是保障水资源的合理开发利用；二是实施水资源保护，组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。发现的问题及原因：预算数和执行数的偏差，导致执行率下降。核心原因在于前期预算编制未能充分覆盖实际需求，考虑存在疏漏。下一步改进措施：将全面复盘需求场景，细化预算测算维度，确保预算编制的完整性与精准性，避免此类偏差再次发生。

5.剑河水库管理处工资及其他社保项目绩效自评综述：项目全年预算数为101万元，执行数为73.24万元，完成预算72.51%。主要产出和效益：完成水库水利工程维修养护工作，保障剑河水库管理人员工资福利，保证水库管理处工作安全正常运行，正常发挥既定功能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应 用的情况：加强绩效目标管理、对部分项目绩效指标进行优 化调整，完善项目分配办法和管理办法等。

单位绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未 应用但拟应用的情况：根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，将绩效评价结果与预算安排挂钩，提高预算资金的使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位） 本部门无财政专项支出、专项转移支付

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他行政事业单位养老支出（项）

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）

4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）水利工程建设（项）水利工程运行与维护（项）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度武当山水利和湖泊局整体绩效评价自评表或（报告）

（一）部门整体绩效自评得分 2024 年武当山水利和湖泊局部门整体绩效自评综合得分 100 分。

（二）部门整体绩效绩效目标完成情况

1.预算执行率情况。

年初预算数为390.1万元，调整后实际当年预算数为 9471.89万元，预算执行率为 100 %。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

2024年度组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我部门年初设定4个年度目标：

(1).加快重点水利项目建设。

(2).推进河湖长制提档升级。

(3).农村饮水安全维修养护。

(4).保障剑河水库管理处工作正常运行，完成水库水利工程维修养护工作。保证水利工程完好，确保水利工程安全运行，正常发挥既定功能。

总体完成情况较好，扎实开展特区农村饮水行业监管，保障农村饮水安全，做好水利基本建设工作。

（三）存在的问题和原因

对绩效管理的认识和理解程度不够，年初预算项目绩效指标设置不够全面，需要加强绩效管理方面的学习和培训，加强绩效政策、文件等宣传，建立绩效管理意识。

（四）下一步改进措施

加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算支出绩效目标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，有效提高资金使用率。

二、2024年度项目绩效评价自评表