目 录

第一部分  武当山游客服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武当山游客服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  武当山游客服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武当山游客服务中心概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行物价部门对风景区门票价格的规定，以及国家有关景区门票的优惠政策。

2、负责武当山风景区门票的售票、验票和门票稽查工作。

3、按照特区相关规定，综合管理旅行社团队、香客团队、电子商务及各种优惠的准入把关工作。

4、拟定风景区各项准入细则并依照有关规定对居民车、景区工作车、公务接待车辆准入实施管理。

5、负责游客中心区域旅游秩序的综合管理和执法工作。

6、负责票务咨询、游客投诉，协调与旅游车队、景区管理局、索道公司、道教协会以及其他景区相关单位的关系，根据实际情况，及时协助做好人员和车辆的调配工作。

7、负责游客中心区域的旅游设施维护和卫生保洁工作。

8、定期向特区管委会汇报实际门票收入、客源变化等情况，并根据实际情况拟定门票促销方案。

9、负责本部门社会治安综合治理、计划生育、来信来访接待等常规工作。

10、负责干部职工的岗位培训工作。

11、承办上级交办的其他事项。

机构设置情况

从单位构成看，武当山旅游经济特区游客服务中心部门决算由实行独立核算的武当山旅游经济特区游客服务中心决算。至2024年末，武当山特区游客服务中心共有6个内设机构：办公室、财务科、票务中心、综合科、物业科、游客中心执法中队，核定编制25名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1728.84万元。与2023年度相比，收、支总计增加209.62万元，增长12.12%,主要原因是主要原因是补发职工奖励性工资及绩效工资，社保、医保其他项目开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1728.84万元，与2023年度相比，收入合计增加209.62万元，增长12.12%。其中：财政拨款收入1728.84万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1728.84万元，与2023年度相比，支出合计增加209.62万元，增长12.12%。其中：基本支出1048.76万元，占本年支出60.7%；项目支出680.08万元，占本年支出39.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1728.84万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加209.62万元，增长0.00%。主要原因是补发职工奖励性工资及绩效工资，社保、医保其他项目开支。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1728.84万元，比2023年度决算数增加209.62万元,增加主要原因是补发职工奖励性工资及绩效工资，社保、医保其他项目开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1728.84万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.62万元，增长12.12%,主要原因是补发职工奖励性工资及绩效工资，社保、医保其他项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1728.84万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1512.14万元，占87.47%。主要是用于主要用于单位一般行政管理事务及行政运行等。

2.社会保障和就业支出类支出147.42万元，占8.53%。主要是用于单位养老支出，单位年金缴费支出。

3.卫生健康支出类支出69.29万元，占4.01%。主要是用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1800.00万元，支出决算为1728.84万元，完成年初预算的96.0%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为873.83万元，支出决算为832.06万元，完成年初预算的95%，支出决算数小于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为795万元，支出决算为680.08万元，完成年初预算的85%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：门票收入缴纳税款未达到预算数。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为14万元，支出决算为23.80万元，完成年初预算的170%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：补发2023年度退休统筹待遇。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 82.79万元，支出决算为82.41万元，完成年初预算的99%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 41.4万元，支出决算为41.21万元，完成年初预算的99%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为43.98万元，支出决算为44.88万元，完成年初预算的102%，支出决算数大于年初预算数主要原因职工工资正常调资。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为24.41万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1048.76万元，其中：

人员经费1002.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。本部门2024年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平的主要原因：本部门2024年度无“三公”经费预算及支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于……。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。

外宾接待支出0.00万元，主要是开展……工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是……。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是……，主要是开展……工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出46.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少22.45万元，下降32.7%；比上年决算数增加46.20万元，增长0.00%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武当山游客服务中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金680万元，占一般公共预算项目支出总额的85%。从评价情况来看，主要是缴纳当年门票收入税款、门票印制、水电费、运行保障金费、景区保险等。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，从评价情况来看，自评等级均为优秀，项目立项依据充分，绩效目标设定科学，项目实施过程中，项目管理和财务管理规范有序，项目产出完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为795万元，执行数为680万元，完成预算85％。主要产出和效益：一是门票收入；二是车队红利。原因是本单位严格按照中央八项规定的相关要求， 缩减了各项支出，厉行节约，同时职工奖励性工资减少发放。

2024年度门票收入税款缴纳项目预算数450万元，执行数350.52万元，完成预算77.89%。主要是因为门票收入未达到预期。

2024年度保险手续费返还税款缴纳项目预算数42万元，执行数为32.83万元，完成预算78.16%，对应的景区保险销售情况，本单位积极认真的完成相关的税款缴纳任务。

2024年度，单位食堂运转项目预算数35万元，执行数35万元，完成预算100%。在厉行节约的同时，圆满完成了单位职工的生活保障。

2024年度，游客中心水电费预算数10万元，执行数7.36万元，完成预算73.6%。在厉行节约，缩减开支的情况下，完成了对游客服务。

2024年度游客服务中心维修维护经费项目预算数30万元，执行数7.04万元，完成预算数23.46%。本单位严格执行特区厉行节约的财政政策，节省使用项目经费。

2024年度景区意外保险费项目预算数40万元，执行数40万元，完成预算数100%。对于景区出险情况，保险公司均积极介入，迅速协助景区支付费用，及时化解了矛盾，确保了景区旅游秩序和谐稳定。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本单位进一步增强了绩效意识和责任意识。通过制订项目的绩效目标，指标的可行性、与财政局专业股室互动交流、学习培训和专业人员的指导等，以及通过行政手段的绩效问责，促进各单位总结经验，加强管理，在服务理念有了很大的转变，更加注重服务质量，工作上有了紧迫感，积极性也有了很大的提高，从过去要我服务转变到了我要服务。部门绩效评价结果拟应用情况。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理去取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）