目 录

第一部分  中共武当山纪律监察委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共武当山纪律监察委员会2024年度

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共武当山纪律监察委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共武当山纪律监察委员会概况

一、部门主要职责

（一）负责辖区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委、市纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助党组织推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对辖区党的组织和党员领导干部，及党的关系在辖区的市管单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责辖区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委和市委、市监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对辖区管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，在不限制人身、财产权利的前提下调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对辖区管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行除采取限制人身、财产权利以外措施的调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移交市纪委监委研究处置；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责对本派出机构干部的日常管理和监督。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一) 办公室。负责机关日常运转、对外联络协调和信息技术保障工作;筹备组织重要会议、活动;组织起草、审核特区纪检监察工委有关文件文稿;督促检查有关工作部署的落实情况;负责机关机要保密、后勤保障、档案管理、资产管理、财务管理、涉案款物管理工作;负责全区纪检监察系统信息化建设的宏观指导、规划编制和统筹协调等；负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，开展政策理论及重大课题调查研究;负责起草制定全区相关规范性文件；负责机关群团、离退休干部工作。

(二) 组宣部（纪检监察干部监督室）。负责机关党的建设工作；根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;负责机关及所属事业单位和工委巡察机构干部人事工作;会同有关方面，负责特区各办事处纪检监察机关和下一级纪检监察机构领导班子成员的提名、考察、任免等干部人事工作；负责组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。负责组织协调、统筹谋划全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作;组织协调、指导开展职务违法犯罪预防工作等；负责机关的新闻事务和有关网络信息工作。负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；按照管理权限受理有关纪检监察干部涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题的举报，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查工作等。

（三） 党风政风监督室。负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查;综合协调党的政治纪律和政治规矩执行;综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作;综合协调整治群众身边腐败等有关专项领域的腐败和作风问题;综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实;综合协调特区纪检监察工委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作;综合分析党风政风监督工作情况，开展调查研究，提出工作建议;组织开展党风政风监督专项检查活动;指导全区纪检监察系统的党风政风监督工作等。依纪依法履行监督的职责，监督检查各单位（含党的关系在特区的市管单位，下同）领导班子及领导干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查各单位党组织落实管党治党主体责任，指导、检查、督促下一级纪检监察机构落实监督责任，对履职不力的实施问责；向监察对象所在单位提出监察建议；综合分析研判问题线索，承办部分案件的审查调查工作等。

(四) 信访室（案件监督管理室）。负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告;归口受理对工委管理或者授权管辖的党的组织、党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报，统一接收下一级纪检监察机构报送的相关信访举报，分类摘要后按规定进行分流处置;受理党员对特区纪检监察工委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对特区纪检监察工委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请；综合分析信访举报情况;接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理;统一受理工委巡察机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的有关问题线索，实行集中管理、动态更新、定期汇总核对，按规定提出分办意见，进行分流处置;综合负责问题线索处置情况的监督，对相关问题线索调查核实情况进行审核;统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告，分送有关部门；负责线索处置和查办案件在向工委报告的同时向市纪委监委报告;对调查措施使用进行监督管理，负责监督检查全区纪检监察机关依纪依法安全办案情况;组织对相关案件实施交办、提级办理和指定异地管辖;组织协调审查调查专题会议;负责涉嫌职务犯罪案件移送工作;协调回复区管干部党风廉政情况等。

(五) 纪检监察室。主要履行执纪审查和依法调查处置的职责。承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查，并提出处理建议;向监察对象所在单位提出监察建议;可以办理下一级监察机关管辖范圈内的监察事项，必要时也可以办理全区各级监察机关管辖范围内的监察事项等。

(六) 案件审理室。负责审理特区纪检监察工委直接调查处理的违反党纪、职务违法和涉嫌职务犯罪案件，统一受理下一级党组织、纪检监察机关报批或备案的违反党纪、职务违法和涉嫌职务犯罪案件的审理;按有关规定审核机关重大复杂信访件的办结情况;承办特区纪检监察工委作出的党纪政务处分的执行和回访工作;综合协调、指导全区纪检监察系统的审理业务工作等；承办党员对特区纪检监察工委作出的党纪处分或其他处理不服的申诉案件、监察对象对特区纪检监察工委作出的涉及本人的处理决定不展的申请复审案件、监察对象及其近亲属对特区纪检监察工委作出的处理决定不服的申诉复查案件，以及其他需要由特区纪检监察工委办理的申诉、复核案件。

从单位构成看，中共武当山旅游经济特区纪律检查委员会部门决算由实行独立核算的中共武当山旅游经济特区纪律检查委员会本级、武当山旅游经济特区巡察办决算和一个下属单位决算组成。

纳入中共武当山旅游经济特区纪律监察委员会2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.中共武当山旅游经济特区纪律监察委员会本级

2.武当山旅游经济特区巡察办

3.武当山旅游经济特区道廉文化教育中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                                                                                              

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为405.80万元。与2023年度相比，收、支总计减少20.64万元，下降4.8%,主要原因是：纪检监察信息化建设、纪检监察业务、党风廉政及民意调查、廉政访谈节目制作等，项目资金未批复。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计405.80万元，与2023年度相比，收入合计减少20.64万元，下降4.8%。其中：财政拨款收入405.80万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计405.80万元，与2023年度相比，支出合计减少20.64万元，下降4.8%。其中：基本支出375.02万元，占本年支出92.4%；项目支出30.77万元，占本年支出7.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为405.80万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.64万元，下降4.8%。主要原因是：纪检监察信息化建设、纪检监察业务、党风廉政及民意调查、廉政访谈节目制作等，项目资金未批复。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 405.80万元，比2023年度决算数减少20.64万元,减少主要原因是：纪检监察信息化建设、纪检监察业务、党风廉政及民意调查、廉政访谈节目制作等，项目资金未批复。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出405.80万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.64万元，下降4.8%,主要原因是：纪检监察信息化建设、纪检监察业务、党风廉政及民意调查、廉政访谈节目制作等，项目资金未批复。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出405.80万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出323.18万元，占79.64%。主要是用于在职人员工资、日常公用经费、纪律监察工作经费。

2.教育支出类支出11.18万元，占2.76%。主要是用于二级单位武当山道廉文化教育中心人员的工资。

3.社会保障和就业支出类支出48.36万元，占11.91%。主要是用于在职人员的机关养老保险和职业年金。

4.卫生健康支出类支出23.07万元，占5.69%。主要是用于在职人员的医疗保险及公务员医补。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458.99万元，支出决算为405.80万元，完成年初预算的88.41%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为 269.21万元，支出决算为292.41万元，完成年初预算的 108.62 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员调资，追加了人员经费；二是补发了2023年基础绩效工资。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 75.00万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的23.36 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：纪检监察信息化建设、纪检监察业务、党风廉政及民意调查、廉政访谈节目制作等，项目资金未批复。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）年初预算为 45.00万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的21.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：巡查专项经费因压缩经费未批复未支付。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政调控的资金。

2.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为7.63万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的111.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调资后，追加了人员经费。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为3.56万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：道廉中心的基本工资，预算执行时单独批复了此项功能分类。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为_0_万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的0_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加指标，补发2023年退休人员统筹待遇。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 24.61万元，支出决算为26.30万元，完成年初预算的106.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数调整，造成经费上涨。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 12.31万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的107.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职业年金基数调整，造成经费上涨。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 12.35万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的111.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中重新核定了医疗保险基础，造成经费上涨。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，支出决算数于年初预算数持平。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 8.60万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的100%，支出决算数于年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出375.03万元，其中：

人员经费330.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.70万元，支出决算为2.18万元，完成全年预算的58.9%。较上年增加0.18万元，增长9.0%,决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本单位2024年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.70万元，支出决算为1.23万元，完成全年预算的72.4%；较上年减少0.24万元，下降16.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，公车运行维护费有所减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度无购置(更新)公务用车辆。

(2)公务用车运行费支出1.23万元，主要用于车辆保障机要文件交换、监督检查审查调查等工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为2.00万元，支出决算为0.95万元，完成全年预算的47.5%，较上年增加0.42万元，增长79.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，从严控制接待费的开支。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本单位2024年无外宾接待。

国内公务接待支出0.95万元，接待对象主要是省内各级纪委监委，主要是开展调研及办案等工作。2024年共接待国内来访团组12个，110人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出44.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少15.78万元，下降26.1%；比上年决算数增加0.44万元，增长1.0%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出办公。比上年决算数增加0.44万元，增长1.0%。因工作需要，办案等差旅费较上年有所增长。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武当山纪律检查委员会本级共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金30.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》的要求,为确保本次绩效评价工作顺利开展,成立评价工作组,对 2024年度财政项目绩效评价工作流程进行梳理,收集相关资料,根据收集的资料整理分析情况, 围绕评价指标体系对项目绩效进行评分,并撰写绩效评价报告。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是为全面、客观、公正的对我单位2024年度部门整体绩效目标完成情况、预算资金使用管理情况等进行综合分析评价, 确保财政资金使用管理的规范性和有效性。二是为财政资金分配和使用提供参考依据。为深入贯彻落实《中国共产党中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神,进一步加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,为确保本次部门自评工作顺利开展,我单位成立绩效自评工作领导小组,对2024年度绩效自评工作流程进行梳理,收集相关资料,根据《省财政厅关于印发<湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法>的通知》相关要求对绩效目标完成情况进行分析, 并出具绩效自评表。

附件一：《2024年度中共武当山特区纪律监察委员会部门整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.纪检监察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为75.00万元，执行数为21.27万元，完成预算28.36％。主要产出和效益：一是深化纪律教育，推进作风建设常管常严。以学习贯彻新修订《中国共产党纪律处分条例》为契机深化纪律教育。督促全区各级党组织紧扣“六大纪律”逐条学习、深入研讨700余场次，着力解决对党规党纪不上心、不了解、不掌握等问题。突出重点内容、重点对象，举办新提拔区管干部、年轻干部纪法培训，对190余名重点领域、关键岗位党员干部开展集中廉政谈话。

二是保持高压态势，正风肃纪反腐强力强劲。始终保持反腐高压态势，坚持有案必查、有腐必惩，以“数字纪检监察应用年”“办案质效提升年”活动为契机，开展案件质量评查，组织大数据办案培训。

发现的问题及原因:28.36%预算执行率偏低。主要原因为落实“过紧日子”要求，严格控制经费，项目经费未批复。

下一步改进措施:一是提高预算编制准确性。认真做好预算编制工作，参照往年收支情况，合理预测下年度项目开支；二是加强绩效目标编制。科学合理设置绩效指标值，确保指标体系的相关性、科学性、合理性，使指标值数据收集更加准确。

附件二：《2024年度纪检监察工作经费项目自评表》。

2.巡察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.00万元，执行数为9.5万元，完成预算21.11％。主要产出和效益：坚守政治定位，巡察监督质效提升提。牢牢把握巡察政治定位，稳妥有序开展第五轮巡察工作，全年组织召开书记专题会议、巡察工作领导小组会议6次，研究审定了《特区工委2024年巡察工作计划》《特区工委第五轮巡察工作方案》。

发现的问题及原因:预算执行率偏低。

下一步改进措施:一是提高预算编制准确性。认真做好预算编制工作，参照往年收支情况，合理预测下年度项目开支；二是加强绩效目标编制。科学合理设置绩效指标值，确保指标体系的相关性、科学性、合理性，使指标值数据收集更加准确。

附件三：《2024年度纪检监察工作经费项目自评表》。（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是严格按照预决算公开的要求,局机关财务部门在机关内网及时公开2024年度绩效自评结果,通报专项经费绩效完成情况,强化绩效管理意识。二是强化绩效评价结果应用,实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制。加强了预算的前期编制管理,严格预算支出的经济分类。

部门绩效评价结果拟应用情况。纪委监委将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据,严格控制相关预算支出,不断提升资金使用绩效水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）本部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行的基本支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于开展纪检监察专项工作的支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指用于开展纪检监察其他事务的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度中共武当山旅游经济特区纪委监察委员会部门整体绩效评价报告

二、2024年度共纪检监察工作经费项目绩效评价自评报告

三、2024年度巡察工作经费项目经费绩效评价自评报告

附件一

一、2024年度中共武当山纪律监察委员会部门整体绩效评价自评报告

部门整体绩效自评得分

经综合评价，武当山特区纪律监察委员会2024 年度部门整体支出绩效自评得分97分，评分结果为“优”。其中预算执行情况目标分值 20 分，得分20分，产出指标目标分值 50 分，得分50 分；效益指标目标分值20 分，得分20分；满意度指标目标分值10分，得分 7分。

部门整体绩效绩效目标完成情况

1.预算执行率情况 2024 年度部门整体预算财政批复458.99万元，执行数408.59 万元，预算执行率89.02%。执行数小于年初预算的原因是：落实“过紧日子”要求，严格控制经费，项目经费未批复。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标

项目产出效果较好，基本完成年初的绩效目标。通过项目的实施，权力运行监督制约机制进一步完善，惩治和预防腐败体系的作用进一步发挥，一些领域腐败易发多发势头进一步遏制。

产出指标4个，完成4个。

效益指标4个，完成4个

在的问题和原因 预算执行率偏低

（四）下一步改进措施

1.下一步拟改进措施

一是根据实际情况编列预算，提高资金的使用效益和管理水平，发挥财政资金的使用效益；二是加强预算编制的前瞻性，减少预算调整；三是在项目实施的过程中，及时调整、削减不合理的预算安排，确保预算安排与项目工作合理匹配。

2.拟与预算安排相结合情况

本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

附件二

2024年度纪检监察工作经费项目自评报告

（摘要版）

自评得分

纪检监察工作经费项目绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。

（二）项目绩效目标完成情况

1.预算执行率情况

2023 年度纪检监察工作经费项目年初预算资金75万元，实际执行资金21.27万元，资金执行率28.36%。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标

武当山特区纪检监察工委认真落实中央、省、市纪委监委和特区工委决策部署，坚持严的主基调不动摇，聚焦主责主业，强化监督执纪问责，推进全面从严治党向纵深发展，党风廉政建设和反腐败工作取得了新的成效。

产出指标5个，完成5个。

效益指标2个，完成2个。

满意度指标1个，完成1个。

（三）的问题和原因

一是项目预算执行率低；二是绩效指标有待进一步完善。个别绩效指标设置的科学性较 差，指标体系覆盖不够全面，不能有效发挥绩效目标的导向作用。

（四）一步改进措施

1.下一步拟改进措施

一是根据实际情况编列预算，提高资金的使用效益和管理水平，发挥财政资金的使用效益；二是加强预算编制的前瞻性，减少预算调整；三是在项目实施的过程中，及时调整、削减不合理的预算安排，确保预算安排与项目工作合理匹配。

2.拟与预算安排相结合情况

本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

附件三

2024年度巡察工作经费项目自评报告

（摘要版）

自评得分

巡察工作经费项目绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。

（二）项目绩效目标完成情况

1.预算执行率情况

2024 年度巡察工作经费项目年初预算资金45万元，实际执行资金9.5万元，资金执行率21.11%。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标

特区工委巡察组将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守政治巡察定位，贯彻巡视工作方针，重点监督检查各党组（党委）落实党的理论和路线方  针政策、党中央重大决策部署，落实全省加快建设全国构建新发展格局先行区、全市建设绿色发展示范区部署要求，落实全面从严治党“两个责任”，落实新时代党的组织路线，落实巡视巡察监督以及审计、财会、统计等其他监督发现问题整改的情况等，推动解决存在的突出问题，发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

产出指标5个，完成5个。

效益指标1个，完成1个。

满意度指标1个，完成1个。

（三）的问题和原因 预算执行率偏低

（四）一步改进措施

1.下一步拟改进措施

一是根据实际情况编列预算，提高资金的使用效益和管理水平，发挥财政资金的使用效益；二是加强预算编制的前瞻性，减少预算调整。

2.拟与预算安排相结合情况

本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。