目 录

第一部分 武当山旅游经济特区党政办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武当山旅游经济特区党政办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武当山旅游经济特区党政办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

武当山旅游经济特区党政办公室概况

一、部门主要职责

武当山旅游经济特区党政办公室为特区正科级行政机构（以下简称特区党政办公室），特区工委、特区管委会工作部门，加挂中共十堰市委武当山旅游经济特区工作委员会机要保密局、武当山旅游经济特区金融领导小组办公室、武当山旅游经济特区管委会行政审批局、武当山旅游经济特区档案局、武当山旅游经济特区群团工作部牌子。

特区党政办公室（工委机要保密局、金融领导小组办公室、管委会行政审批局、档案局、群团工作部）负责贯彻落实党中央关于党委和政府工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和工委工作要求，主要职责是：

（一）负责工委、管委会各种会议的准备和组织协调工作，负责特区工委、管委会重大活动的组织安排，以及行政事务及各项接待工作，办理工委、管委会领导同志交办的工作。

（二）负责工委、管委会文件、文稿、讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（三）围绕工委、管委会工作部署，组织和开展调查研究；为工委、管委会科学决策提出建议、提供依据。

（四）及时、准确、全面地向中央、省、市报送信息，反映特区有关动态情况。

（五）研究各办事处和区直各部门请示特区工委、管委会的事项，提出审核意见，报特区工委、管委会领导同志审批。

（六）负责中央、省、市和特区工委、管委会各项重大方针政策和领导同志重要批示意见贯彻落实情况的督促检查、跟踪调研工作。

（七）管理全区党政系统的机要密码通信；负责中央、省、市党政军领导机关及其要害部门机要文件传递。

（八）负责工委、管委会值班工作，及时向工委、管委会领导同志报告重要情况，协助处理各部门向特区工委、管委会反映的重要问题。

（九）落实市人大、政协交办的各项工作；负责特区管委会金融领导小组办公室日常工作。

（十）负责突发事件的信息上报工作，办理特区工委、管委会领导同志交办的有关信访事项。

（十一）负责全区机要、保密、档案工作的规划、管理、检查等工作；负责与驻武当山特区各类金融机构的联系，沟通和衔接，督促金融机构落实执行特区工委、管委会有关金融工作的决策及重要部署。金融机构在推动特区经济发展的决策及相关事项的落实与督办。

（十二）负责机关后勤管理、公车管理、办公用房管理等工作。

（十三）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武当山特区党政办公室部门决算由实行独立核算的武当山特区党政办公室本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武当山特区党政办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武当山特区党政办公室本级：特区党政办公室（工委机要保密局、金融领导小组办公室、管委会行政审批局、档案局、群团工作部）设下列内设机构：工委机要保密局（密码管理局、专用通信局）、政策研究室（全面深化改革办公室）、督查室（工委落实党风廉政建设主体责任办公室、综合目标管理考核办公室）、行政审批局、档案局、总值班室、人事财务股、秘书股、文书股、特区金融领导小组办公室、行政管理股（后勤服务和应急用车保障中心）、群团工作部。2024年12月31日年末实有在职人员72人，退休44人已纳入社保，由养老保险基金发放养老金。

武当山旅游经济特区信息技术中心为特区党政办公室所属正科级全额拨款事业单位，加挂武当山旅游经济特区电子政务办公室和武当山旅游经济特区电子政务内网管理中心牌子。单位内设综合科、新闻科、技术科。年初实有人数7人，以钱养事6名。本年末实有人数共7人，其中事业编制1名，以钱养事6名。

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表                      

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2759.01万元。与2023年度2738.03万元相比，收、支总计增加20.98万元，增加0.77%,主要原因是：一是受人员提级晋档及部分人员调动影响，相应支出增长。二是补发了2023年度在职人员绩效工资及退休人员统筹待遇，相应支出增长。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2759.01万元，与2023年度2738.03万元相比，收入合计增加20.98万元，增加0.77%。其中：财政拨款收入2742.50万元，占本年收入99.4%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入16.52万元，占本年收入0.6%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2759.01万元，与2023年度相比，与2023年度2738.03万元相比，支出增加20.98万元，增加0.77%,其中：基本支出1605.19万元，占本年支出58.2%；项目支出1153.82万元，占本年支出41.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2742.50万元。与2023年度2714.62万元相比，相比，财政拨款收、支总计各增加27.88万元，增加1.03%。主要原因是：一是人员增加，二是补发了2023年度在职人员绩效工资及退休人员统筹待遇，人员经费相应增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2742.50万元，比2023年度决算数增加27.88万元，增加1.03%。主要原因是：一是受人员提级晋档及部分人员调动影响，相应支出增长。二是补发了2023年度在职人员绩效工资及退休人员统筹待遇，相应支出增长。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是未有此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是未有此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2742.50万元，占本年支出合计的99.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出2714.62万元，增加27.88万元，增加1.03%,主要原因是：一是受人员提级晋档及部分人员调动影响，相应支出增长。二是补发了2023年度在职人员绩效工资及退休人员统筹待遇，相应支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2742.50万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出2156.85万元，占78.64%。主要是用于主要是用于人员经费、公用经费、基本运转工作经费、专项业务工作经费等支出。

2.科学技术支出类支出177.87万元，占6.49%。主要是用于网络平台服务费用。

3.社会保障和就业支出类支出310.60万元，占11.32%。主要用于离退休人员离退休费发放及缴纳职工的基本养老保险。

4.卫生健康支出类支出97.19万元，占3.55%。主要用于缴纳职工的基本医疗公务员医疗补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2711.34万元，支出决算为2759.01万元，完成年初预算的91.19%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1336.59万元，支出决算为1197.41万元，完成年初预算的91.92%。主要原因是：因当年部分业务手续尚未办结，相关支出结转至下年度核算，导致本年度支出金额相应减少。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1016.82万元，支出决算为975.96万元，完成年初预算的97.06%。主要原因是：因当年部分业务手续尚未办结，相关支出结转至下年度核算，导致本年度支出金额相应减少。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为177.87万元，支出决算为177.87万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为71.99万元，支出决算为71.99万元,完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为110.26万元，支出决算为110.26万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为81.91万元，支出决算为81.91万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为46.43万元，支出决算为46.43万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为56.97万元，支出决算为56.97万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为40.22万元，支出决算为40.22万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1605.19万元，其中：

人员经费1455.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费149.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为128.60万元，支出决算为85.19万元，完成全年预算的66.24%。较上年减少27.44万元，减少24.18%,决算数小于全年预算数的主要原因：因当年部分业务手续尚未办结，相关支出结转至下年度核算，导致本年度支出金额相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未有此项支出。持平全年预算数的主要原因：本年度未有此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为128.10万元，支出决算为85.14万元，完成全年预算的66.49%；较上年减少27.14万元，减少24.37%。因当年部分业务手续尚未办结，相关支出结转至下年度核算，导致本年度支出金额相应减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出85.14万元，主要用于公务用车加油过路维修费用支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。

3.公务接待费全年预算为0.50万元，支出决算为0.038万元，完成全年预算的7.62%，较上年减少0.29万元，减少88.52%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，压缩公务接待。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.04万元，接待对象主要是市直部门相关人员，主要是开展走访对接工作。2024年共接待国内来访团组1个，4人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出149.29万元比年初预算数减少13.06万元，下降8.04%。主要原因是：主要是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额19.26万元，其中：政府采购货物支出19.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，特区党政办公室本级共有车辆45辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车44辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织开展部门整体绩效评价，党政办部门整体绩效自评得分99分。

1.预算执行率情况。

本年财政拨款收入2759.01万元，本年支出2759.01万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

根据整体绩效总目标结合办公室各股室工作职能，将总目标细化为四个具体目标：目标1：忠实践行“五个坚持”，不断强化党办机关政治属性。目标2：深化“五大机制”建设，进一步提升“三服务”工作质效。目标3.坚持高标准严要求，保障工作有序高效运转。目标4：以能力作风建设为主线，扎实推进“大练兵”，提升“三服务”能力水平。2024年，党政办公室将以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于党办工作的重要指示批示精神，发扬斗争精神，紧紧围绕特区两委中心工作，认真履行参与政务、办好事务、搞好服务“三大职能”，圆满完成了各项任务。2024年度绩效目标全部完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金 1153.83万元，占一般公共预算项目支出总额的 95％。

旅发中心运行经费绩效自评综述：项目全年预算数为420.04万元，执行数420.04万元，完成预算100%。主要产出和效益：加强行政中心日常管理，办公楼水电气保障到位，各类基础设施维护及时。开展办公用房清理整改“回头看”，加强办公用房动态化管理。严格公务用车管理，科学调度、及时维保，全年累计派车3500余车次，安全行驶500000余公里。严格落实安全生产制度，做好机关大院日常安保工作，增设人脸识别系统，加强24小时安保巡逻力度和安全检查工作。加强机关食堂管理，保证卫生、营养、安全的就餐供给。

以钱养事人员及工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为300.95万元，执行数300.95万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展劳模工匠先进宣讲活动5场次、宣传党的创新理论宣讲活动25场次。开展读书活动15场次，组织职工参与各类比赛、文艺演出10余场次，特区太极拳代表队荣获全国职工太极拳交流大赛一等奖。建设综合职工服务中心2家、工会驿站9家、爱心母婴室5家、职工子女托管班2家、职工心灵护航加油站1家、职工书屋7家。为一线困难职工发放资金和慰问物资合计资金76908元，惠及464名困难职工。推荐2024年湖北省工人先锋号1个，市级五一劳动奖章2人、市级五一劳动奖状1个、工人先锋号1个。二是举办“三八”国际妇女节活动，建设5个地域性功能妇女小组，走访134人、400余人次，推动解决问题20余个。做好省市“三八红旗手”、巾帼建功标兵等的申报推荐工作，选树表彰30户“最美家庭”。做好妇儿维权工作，发放宣传折页500份，参与重点婚姻家庭矛盾纠纷调解3起。慰问困难妇女、困境儿童共40名，发放慰问金9000元。积极服务青年发展，开展“中高考考前心理减压”“五四青年汇才聚爱”等活动，为青年提供全方位的关怀和支持。组织青年团员为2024世界武当太极大会提供志愿服务

3、旅发中心网络服务及运维费绩效自评综述：项目全年预算数为432.84万元，执行数432.84万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是按照“1+N”模式，设立“高效办成一件事”综合窗口，着力推进首批15个主题事项高效办成落到实处。做实做优“局长进大厅”政务服务创新品牌，累计接待办事群众1100余人，解决各类问题80余件，收集群企意见建议27条。“12345”政务服务便民热线共计接到案件并回复2089次，回复率100%。为群众提供精准上门服务57人次，极大方便办事群众，最大限度减少群众跑腿次数。精心设计制作政务服务数字地图，让群众“一图在手、办事不愁”，助推了“高效办成一件事”落地见效。依托省级和市级“互联网+监管”平台，录入监管数据26772条，监管动态28条，监管事项总覆盖率达到81%。二是成立武当山特区环丹江口库区数据汇聚治理工作专班，召开专题推进会、业务培训会50余场次，实行“每日一更新、三日一调度、每周一总结”工作机制，印发日报354期、周报32期。累计完成标准地址80715处、实有房屋42298处、实有人口75973人、实有单位4024家编码赋码工作。按照一标三实标准地址发放不动产180本。顺利通过市数公基专班初步验收和阶段性验收，工作成效得到市专班充分肯定。三是全面推进基层政务公开标准化规范化，建立网上受理平台，加强对特区依申请公开办理工作的日常指导和监督检查，不定期开展办理情况测评，规范政务公开服务。做好特区9个政务新媒体公众号备案监管工作。先后在政务网站开设“世界武当太极大会专题栏”“消防违法曝光专题栏”“加强纪律教育 培养纪律自觉栏”“民生实事在行动”等多个专题专栏，打造更多宣传展示平台。四是组织全区各单位完成信息化项目线上填报工作、指导帮助相关企业完成数据要素企业入库登记工作，重点推进东风精铸、和瑞零部件公司打造“上云标杆”企业。积极引导帮助十堰至喜车辆有限公司申报中小企业数字化转型项目，目前该项目已纳入十堰市第一批数字化转型试点项目库。

（三）发现的问题及原因：2024年党政办部门整体绩效目标按照要求全部完成，但在预算执行和绩效管理中还存在一些不足之处，主要表现在:一是预算编制精准度不足，导致执行过程中预算调剂较多，执行速度较慢；二是绩效管理与年度预算编制结合不够紧密，绩效评价结果转化为执行管理措施的效率和力度有待提升。

（四）下一步改进措施：一是统筹管理预算内外资金、资产，完善预算编制制度，确保预算全面、完整、真实、准确、合理；二是加大预算监管力度，强化基本支出和项目支出预算的绩效评价管理，提高预算执行效果。

（五）绩效评价结果应用情况。

通过绩效自评发现在部门预算执行和绩效管理过程中还存在一些薄弱环节与不足之处，主要表现在：将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程还需进一步提升。预算编制、绩效目标设置工作的精细化、精准化度还有待进一步提高。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

2024年特区党政办公室无其他说明情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件