目 录

第一部分  特区房管局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 特区房管局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  特区房管局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 特区房管局概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省有关房地产管理的法律、法规和方针、政策。

2.负责全区的住房保障工作；负责全区经济适用房、廉租住房、城市棚户区改造、公共租赁住房建设和管理工作。

3.负责全区房地产开发企业的行业管理；负责房地产开发企业资质核准和资质年检工作。

4.负责核准商品房预售许可、销售备案工作。

5.负责房地产市场经营、交易行为的监督管理工作。

6.负责全区物业服务监督管理工作、物业企业资质管理、监督管理全区商品住宅公共部分公用设施设备维修资金的归集和使用。

7.负责房地产中介机构资格备案、房屋租赁合同备案工作。

8.宣传贯彻房屋征收与补偿的政策及法规，起草房屋征收与补偿的相关文件和计划，拟定及组织论证补偿方案并公布征求意见报特区管委会审批；根据法律法规委托有关机构实施房屋征收与补偿，受理建设单位房屋征收申请，审核建设项目相关手续；负责征收补偿资金的监管；会同有关部门对拟征收范围内房屋的权属、区位、用途、用途建筑面积等情况进行调查，认定与处理；协调有关部门对拟征收范围内房屋及其他建筑等暂停办理相关手续；负责房屋征收补偿档案的管理。

9.负责全区房屋安全鉴定管理工作。

10.负责全区白蚁防治管理工作。

11.负责房屋测绘及成果应用的监督管理。

12.依法查处房地产违法违规行为。

13.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武当山房管局本级部门决算由实行独立核算的武当山房管局本级本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武当山房管局本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武当山房管局本级（本级）

2.房屋产权交易所

3.白蚁防治所

武当山特区房地产管理局内设4个职能科室，下属2个自收自支事业单位。其中：纳入预算管理的4个职能科室：办公室、物业管理科、房地产市场监管科、住房保障管理科；下属2个归口管理机构：房屋产权交易所、白蚁防治所。全局编制人数10人，实有在职人数10人，退休人数5人。

第二部分 特区房管局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 特区房管局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为203.08万元。与2023年度相比，收、支总计减少38.05万元，下降15.8%,主要原因是2023年支付庄子雅苑保障性租赁住房补助资金8万元，2023年产生了一笔房屋安全鉴定费25.74万元，2023年陈明玲职业年金做实4.18万元，2023年支付了绩效工资，2024年纳入统筹支付。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计203.08万元，与2023年度相比，收入合计减少38.05万元，下降15.8%。其中：财政拨款收入203.08万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计203.08万元，与2023年度相比，支出合计减少38.05万元，下降15.8%。其中：基本支出157.47万元，占本年支出77.5%；项目支出45.61万元，占本年支出22.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为203.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.73万元，下降15.3%。主要原因是2023年支付庄子雅苑保障性租赁住房补助资金8万元，2023年产生了一笔房屋安全鉴定费25.74万元，2023年陈明玲职业年金做实4.18万元，2023年支付了绩效工资，2024年纳入统筹支付。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 203.08万元，比2023年度决算数减少36.73万元,减少主要原因是2023年支付庄子雅苑保障性租赁住房补助资金8万元，2023年产生了一笔房屋安全鉴定费25.74万元，2023年陈明玲职业年金做实4.18万元，2023年支付了绩效工资，2024年纳入统筹支付。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是没有发生政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是2023年和2024年没有发生国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出203.08万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.73万元，下降15.3%,主要原因是2023年支付庄子雅苑保障性租赁住房补助资金8万元，2023年产生了一笔房屋安全鉴定费25.74万元，2023年陈明玲职业年金做实4.18万元，2023年支付了绩效工资，2024年纳入统筹支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出203.08万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出类支出4.00万元，占1.97%。主要是用于支付法律服务费。

2.社会保障和就业支出类支出29.05万元，占14.31%。主要是用于支付2024年度本单位的养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出类支出10.11万元，占4.98%。主要是用于支付2024年度本单位的医疗保险。

4.城乡社区支出类支出159.92万元，占78.75%。主要是用于:

（1）基本支出118.32万元。其中工资福利支出，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金支出；商品和服务支出，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出41.60万元。明细如下：房屋产权交易所和白蚁防治所自收自支人员工资、社保、住房公积金；安全生产工作经费；日常工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为192.85万元，支出决算为203.08万元，完成年初预算的105.3%。其中：

1.公共安全支出具体包括：

公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了法律服务费。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为6万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的164.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放退休人员统筹待遇。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.60万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 5.8万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的120%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增做实职业年金人员。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出的其他行政事业单位养老（项）是我单位的失业保险和工伤保险。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是支出了法律服务费；二是支出了白蚁防治基础用药。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算为159.34万元，支出决算为154.92万元，完成年初预算的97.22%，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出157.47万元，其中：

人员经费149.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%。较上年减少0.30万元，下降100.0%,决算数小于全年预算数的主要原因：一是根据中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待支出；二是本单位没有发生公务用车运行维护费；三是本单位没有发生因公出国(境)费。决算数较上年减少的主要原因：是根据中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待支出。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动开支，如上级检查、调研、下访等公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024年没有发生因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，2024年没有因公出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024年无公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因：2024年无公务用车购置及运行维护费。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，较上年减少0.30万元，下降100.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出8.18万元，比年初预算数减少2.00万元，下降19.6%；比上年决算数减少5.98万元，下降42.2%。主要原因是：办公用品经费减少、诉讼费减少、落实过紧日子要求压减公务接待费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武当山房管局本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金41.6万元，占一般公共预算项目支出总额的91.21%。从评价情况来看，项目完成效果较好，资金到位及时，使用合规，监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，达到了预定的目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我部门严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了部门正常运行和重大项目的实施， 2024 年度目标任务基本完成，预算执行情况良好。但仍存在绩效管理工作有待加强问题。在今后的工作中，将加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.2024年自收自支人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为36.6万元，执行数为36.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障二级单位人员（房屋产权交易所和白蚁防治所）的工资、社保及办公经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：物业行业安全生产和消防安全大排查大整治排除隐患。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

2024年度，我部门严格按照年初预算批复认真组织实施,做到结果与预算安排相结合，预算执行情况良好。

我部门将加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预 算支出绩效目标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，有效提高资金使用率。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门2024年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）公务员医疗补助缴费经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度武当山房管局整体绩效评价

部门整体绩效自评得分。

2024年武当山旅游经济特区房管局部门整体绩效自评综合得分100 分。

（二）部门整体绩效绩效目标完成情况。

1.预算执行率情况。

年初预算数为192.85万元，调整后实际当年预算数为 203.08万元，预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

2024年度组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我部门年初设定5个年度目标：

（1）推动老旧小区改造工作，改善群众居住环境。

（2）坚决防范风险，加强房地产行业管理，确保房地产市场平稳健康发展。

（3）深化党建引领物业，聚焦物业管理领域治理短板和难点问题，推动物业管理服务 提质增效。

（4）加快推进保障性租赁住房分配工作，解决从事基本公共服务人员住房困难问题。

（5）积极稳妥化解房地产领域遗留问题。

总体完成情况较好，保障全区房地产市场交易，房地产市场监督、物业管理、住房保障、白蚁防治等工作的基本运转。

（三）存在的问题和原因。

对绩效管理的认识和理解程度不够，年初预算项目绩效指标设置不够全面，需要加强绩效管理方面的学习和培训，加强绩效政策、文件等宣传，建立绩效管理意识。

（四）下一步改进措施。

加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算支出绩效目标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，有效提高资金使用率。

二、2024年度项目绩效评价

安全生产工作经费项目绩效自评表

单位名称：武当山特区房地产管理局                                          2024年度