目 录

第一部分  武当山人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武当山人力资源和社会保障局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  武当山人力资源和社会保障局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武当山人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

我部门负责贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、特区工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障规范性文件。拟订并组织实施全区人力资源和社会保障事 业发展政策规划。

(二)拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。

(三)负责全区促进就业创业工作，拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。

(四)贯彻执行机关事业单位基本养老保险政策；拟订全区城乡居民社会养老保险政策、规划、办法和标准并组织实施；拟订被征地农民社会保障政策，落实土地征用中被征地农民社会保障政策实施办法。

(五)负责全区职业能力建设工作。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；负责辖区民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。

(六)会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，指导全区事业单位人事制度改革工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施，会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

(八)实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟定全区表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以特区工委、特区管委会名义开展的区级表彰奖励活动。

(九)负责专业技术人员队伍建设。

(十)拟定并组织实施劳动人事争议调解仲裁制度，拟定劳动关系政策并完善相关协商协调机制。

(十一)会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二)承办上级交办的其他事项。

(十三)有关职责分工。高校毕业生就业政策由特区人力资源和社会保障局牵头，会同特区教育局等部门拟定。

二、机构设置情况

武当山旅游经济特区人力资源和社会保障局由机关及下属3个二级单位组成，其中：行政单位1个为武当山旅游经济特区人力资源和社会保障局；参照公务员法管理事业单位3个为武当山旅游经济特区社会保险局（未独立核算，经费与局机关统筹使用）、武当山旅游经济特区劳动和社会保障监察执法大队；事业单位1个为武当山旅游经济特区劳动就业管理局。

从单位构成看，武当山特区人力资源和社会保障局部门决算由实行独立核算的武当山特区人力资源和社会保障局本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武当山特区人力资源和社会保障局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武当山旅游经济特区人力资源和社会保障局（本级）；

2.武当山旅游经济特区劳动就业管理局(挂武当山旅游经济特区人才交流开发中心牌子)；

3.武当山旅游经济特区劳动和社会保障监察执法大队(挂特区劳动人事争议仲裁院牌子)。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1399.45万元。与2023年度相比，收、支总计增加160.99万元，增长13.0%,主要原因是一是补发了2023年人员基础绩效；二是就业补助资金发放了符合政策的培训、灵活就业补助、开展招聘活动项目增涨。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1399.45万元，与2023年度相比，收入合计增加160.99万元，增长13.0%。其中：财政拨款收入1399.45万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1399.45万元，与2023年度相比，支出合计增加160.99万元，增长13.0%。其中：基本支出538.35万元，占本年支出38.5%；项目支出861.10万元，占本年支出61.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1399.45万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加160.99万元，增长13.0%。主要原因是一是补发了2023年人员基础绩效；二是就业补助资金发放符合政策的培训、灵活就业补助、开展招聘活动项目增涨。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1399.45万元，比2023年度决算数增加160.99万元,增加主要原因是一是补发了2023年人员基础绩效；二是就业补助资金发放符合政策的培训、灵活就业补助、开展招聘活动项目增涨。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是2024年度本部门无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1399.45万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.99万元，增长13.0%,主要原因是一是补发了2023年人员基础绩效；二是就业补助资金发放符合政策的培训、灵活就业补助、开展招聘活动项目增涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1399.45万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出1351.28万元，占96.56%。主要是用于机关行政运行、劳动保障监察、就业管理事务、机关人员养老保险等。

2.卫生健康支出类支出30.48万元，占2.18%。主要是用于单位医疗保险、公务员医疗补助等。

3.农林水支出类支出17.69万元，占1.26%。主要是用于就业创业担保贷款贴息及奖补。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1727.26万元，支出决算为1399.45万元，完成年初预算的81.02%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 393.03万元，支出决算为434.69万元，完成年初预算的110.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发了局机关及二级单位的2023年基础绩效。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为20.5万元，支出决算为41.46万元，完成年初预算的202.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中拨付了就业创业工作经费；二是拨付了特区争取项目奖励款。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为 5.00万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的99.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压缩经费，减少开支。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为60.36万元，支出决算为74.32万元，完成年初预算的123.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因： 三支一扶人员经费在年度预算时不确定人数，在年中有新进人员后，调控了预算。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.00_万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发了退休人员2023年基础绩效。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 42.14万元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的96.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中有退休和调出人员，相应机关养老保险减少。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 21.07万元，支出决算为28.26万元，完成年初预算的134.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加了退休人员和调出人员的职业年金做实指标。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为722.64万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：就业补助资金由上级单位拨付，不纳入本级财政预算。

（9）社会保障和就业支出（类）财政对养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基金补助（项）年初预算为1152.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政对城乡居民基金补助，纳入年度预算，但决算数据本部门不填报。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 22.39万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的90.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中有退休和调出人员，相应医疗保险减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10.78万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的93.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中有退休和调出人员，相应公务员医疗补助经费减少。

3.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）年初预算为0.00万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：创业担保贷款及奖补由省级拨付，不纳入本级财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出538.35万元，其中：

人员经费503.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.00万元，支出决算为0.47万元，完成全年预算的23.5%。较上年减少0.19万元，下降28.8%,决算数小于全年预算数的主要原因：按中央八项规定，压缩经费，减少开支。决算数较上年减少的主要原因：本年度减少了公务接待费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无公务用车购置及动行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为2.00万元，支出决算为0.47万元，完成全年预算的23.5%，较上年减少0.19万元，下降28.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：按中央八项规定，压缩经费，减少开支。其中：

外宾接待支出0.00万元， 2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。2024年本部门无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.47万元，接待对象主要是省、市上级人社部门，主要是开展社保、监察、就业领域检查督导工作。2024年共接待国内来访团组7个，55人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出35.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2.25万元，下降6.0%；比上年决算数减少0.69万元，下降1.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费、差旅费等

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额35.63万元，其中：政府采购货物支出35.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额35.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武当山人社局本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金786.77万元，占一般公共预算项目支出总额的91.37%。从评价情况来看，从整体绩效评价情况来看，武当山人力资源和社会保障 局严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，强化项目经费管理，有力保障和推动了人社局各项职能工作。项目支出结果较好。主要产出及效益如下：一是就业创业工作方面：1.全年城镇新增就业人数657人。2.城镇失业人员再就业人302人。3.城镇困难人员再就业人数238。4.全区城镇登记失业率为3.5%。5.发放创业担保贷款金额963万元。6.招募选派“三支一扶”高校毕业生人数230人。 二是社会保障工作方面：全市参加城镇职工基本养老保险人数为0.32万人。三是就业补助方面：实现重点群体就业帮扶505人（其中高校毕业生就业203人、失业人员再就业302人），开展职业技能培训613人次，；确保资金拨付及时率、使用合规率均达100%，重点群体就业满意度、企业对稳岗政策满意度98%。

《2024年度武当山特区人力资源和社会保障局部门整体部门自评表》详见附件一。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.创业担保贷款贴息及奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为17.69万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是为贯彻落实国家及地方关于促进创业带动就业的政策方针，激发市场活力，鼓励各类群体自主创业，本地区积极推进创业担保贷款工作，通过财政贴息及奖补资金支持，降低创业者融资成本，提升金融机构参与积极性，推动创业担保贷款业务健康发展。

《2024年度创业担保贷款贴息及奖补项目自评表》详见附件二

2.人社局一般行政管理事务工作经费自评综述：项目全年预算20.5万元，执行数41.46万元，完成预算202.24 %。主要产出和效益：一般行政管理事务工作经费是人社局履行人力资源和社会保障核心职能的重要保障，用于支撑日常行政管理、政策制定与执行、就业创业服务、社会保障经办、劳动关系协调、人事人才管理等工作，确保人社领域各项政策落地、业务有序开展，维护社会就业稳定与民生保障大局。

《2024年度人社局一般行政管理事务工作经费项目自评表》详见附件三

3.劳动保障监察、工伤认定工作经费项目自评综述：全年预算5.00万元，执行数4.98万元，完成预算99.6%。主要产出和效益：劳动保障监察、工伤认定是人社部门维护劳动者合法权益、规范企业用工行为、保障社会劳动关系和谐稳定的核心职能。该经费专项用于支撑劳动保障监察执法（如欠薪排查、用工合规检查）、工伤认定受理与调查核实等工作，解决劳动者维权难、企业用工不规范等问题，助力构建公平有序的劳动环境。

《2024年度劳动保障监察、工伤认定工作经费项目自评表》详见附件四

4.就业补助资金经费项目自评综述：全年预算0万元，执行数722.64万元，完成预算0%。主要产出和效益：绩效评价年度内，实现重点群体就业帮扶505人（其中高校毕业生就业203人、失业人员再就业302人），开展职业技能培训613人次，；确保资金拨付及时率、使用合规率均达100%，重点群体就业满意度、企业对稳岗政策满意度98%。

《2024年度就业补助经费项目自评表》详见附件五

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本次绩效评工作结束后，一是及时将绩效评价结果反馈给相关业务部室，要求根据绩效评价报告，持续加强资金监督检查，确保资金安全有效。二是切实加强项目落实整改，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。逐步完善绩效管理与预算编制相结合的应用机制，切实发挥绩效评价工作的应有作用。提高全口径部门预算编制质量，合理预计部门预算中各项收入，完整反映各项支出，减少预算调整率。加大预算执行监管，严格按预算批复使用资金，尽早做好预算细化和项目准备工作，加快预算执行进度。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门

本部门财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般行政管理事务，反映行政单位未单独设置项级科

目的其他支出。

2.社会保障和就业(款)就业管理事务（项)，反映就业和职能技能鉴定管理方面的支出。

3.社会保障和就业(款)其他人力资源和社会保障管理事务 (项 )，反映除上述项目外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4.社会保障和就业(款)机关事业单位基本养老保险缴

费(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险的支出。

5.社会保障和就业(款)机关事业单位职业年金缴费(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业(款)行政单位医疗 (项)，反映财政部

门安排的行政单位（包含参公事业单位）基本医疗保险缴费经费。

7.社会保障和就业(款)公务员医疗补助 (项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度武当山人社局部门整体绩效评价报告及自评表

二、2024年度创业担保贷款贴息及奖补经费项目绩效评价报告及自评表

三、2024年度人社局一般行政管理事务工作经费项目绩效报告及评价自评表

四、2024年度劳动保障监察、工伤认定经费项目绩效评价报告及自评表

五、2024年就业补助资金项目绩效评价报告及自评表

附件二

创业担保贷款贴息及奖补项目

绩效自评报告

项目绩效自评得分

2024年创业担保贷款贴自及奖补项目资金支出自评得分99分，评价结论 “优秀”。

二、绩效目标完成情况

项目全年预算数为0.00万元，执行数17.69万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是为贯彻落实国家及地方关于促进创业带动就业的政策方针，激发市场活力，鼓励各类群体自主创业，本地区积极推进创业担保贷款工作，通过财政贴息及奖补资金支持，降低创业者融资成本，提升金融机构参与积极性，推动创业担保贷款业务健康发展。

三、发现的问题及原因：一是该项目经费年初预算时，未纳入当年预算；二是部分创业者对创业担保贷款政策了解不够深入，申请积极性不高；政策宣传渠道有待进一步拓宽，宣传方式有待创新。

四、下一步改进措施：一是加大政策宣传力度，利用线上线下多种渠道，如社交媒体、政务服务平台、创业培训活动、社区宣传等，广泛宣传创业担保贷款贴息及奖补政策，提高政策知晓度。制作通俗易懂的政策宣传资料，举办政策解读会和咨询活动，为创业者答疑解惑。二是加强与财政沟通，该项目属常年性项目，应纳入年度预算。

附件三

人社局一般行政管理事务工作经费

绩效自评报告

项目绩效自评得分

2024年人社局一般行政管理事务工作经费项目资金支出自评得分100分，评价结论 “优秀”。

二、绩效目标完成情况

项目全年预算20.5万元，执行数41.46万元，完成预算202.24 %。主要产出和效益：一般行政管理事务工作经费是人社局履行人力资源和社会保障核心职能的重要保障，用于支撑日常行政管理、政策制定与执行、就业创业服务、社会保障经办、劳动关系协调、人事人才管理等工作，确保人社领域各项政策落地、业务有序开展，维护社会就业稳定与民生保障大局。

三、发现的问题及原因：经费预算精准度不足：部分业务支出未纳入年初预算，导致后期需调整经费用途，影响预算执行规范性。

四、下一步改进措施：提升预算精准度：年初预算时，组织各科室梳理年度核心任务与潜在需求（如季节性就业招聘、应急事务），建立“预算-任务”联动机制；执行中如需调整预算，严格按流程报批，确保预算刚性与灵活性平衡。

附件四

劳动保障监察、工伤认定工作经费

绩效自评报告

项目绩效自评得分

2024年劳动保障监察、工伤认定工作经费工作经费项目资金支出自评得分100分，评价结论 “优秀”。

二、绩效目标完成情况

项目全年预算5.00万元，执行数4.98万元，完成预算99.6%。主要产出和效益：劳动保障监察、工伤认定是人社部门维护劳动者合法权益、规范企业用工行为、保障社会劳动关系和谐稳定的核心职能。该经费专项用于支撑劳动保障监察执法（如欠薪排查、用工合规检查）、工伤认定受理与调查核实等工作，解决劳动者维权难、企业用工不规范等问题，助力构建公平有序的劳动环境。

三、发现的问题及原因：政策宣传不到位：部分劳动者对工伤认定申请流程、劳动维权渠道知晓度低，存在“不知维权、不会维权”情况；企业对用工合规要求理解不深，违法用工问题反复出现。

四、下一步改进措施： 加强政策宣传培训：通过“进企业、进社区、进工地”宣讲、短视频平台科普等方式，普及劳动维权与工伤认定知识；定期组织企业用工合规培训，针对高频违法问题（如欠薪、未缴社保）开展案例教学，提升企业合规意识。

附件五

就业补助资金经费项目绩效自评报告

项目绩效自评得分

2024年就业补助资金经费项目资金支出自评得分95分，评价结论 “优秀”。

二、绩效目标完成情况

项目全年预算0万元，执行数722.64万元，完成预算0%。主要产出和效益：绩效评价年度内，实现重点群体就业帮扶505人（其中高校毕业生就业203人、失业人员再就业302人），开展职业技能培训613人次，；确保资金拨付及时率、使用合规率均达100%，重点群体就业满意度、企业对稳岗政策满意度98%。

三、发现的问题及原因：一是此部分资金属上级拨款，未纳入本级财政预算，造成预算数与执行数不匹配；二是部分职业技能培训课程与市场用工需求匹配度不高（如传统工种培训占比高，新兴产业技能培训少），导致少数培训人员难以适配岗位需求。

四、下一步改进措施：提升培训针对性：每季度开展市场用工需求调研（联合企业、行业协会），动态调整培训课程（增加新兴产业如电商、家政服务、智能制造等技能培训）；推行“订单式培训”（企业下单、机构接单、政府补贴），确保培训与岗位需求精准匹配。