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关于转发《财政部关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知

时间:2019-01-24 15:05   

  关于转发《财政部关于开展2018年度行政事业单位

  内部控制报告编报工作的通知》的通知

  各县(市)区财政局、市直各行政事业单位:

  现将《财政部关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔2018〕11号)转发给你们。同时,结合我市实际情况提出以下要求:

  一、总体要求

  根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)的有关要求,各单位应当根据本单位内部控制建立与实施的实际情况及时准确编制和报送单位内部控制报告。

  二、报送要求

  (一)各县(市)区财政部门。各县(市)区财政部门应当按照要求,指导和督促本地区行政事业单位填报“2018年度行政事业单位内部控制报告”,如有二级单位,应同时完成“2018年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告”,报县(市)区财政部门审核汇总。由各县(市)区财政部门形成“2018年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告”,于2019年4月10日前将纸质版和电子版报送市会计管理局。

  (二)市直各行政事业单位。市直各行政事业单位应当填制完成“2018年度行政事业单位内部控制报告”,如有二级单位,应同时完成“2018年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告”,于2019年4月10日前将纸质版和电子版报送市会计管理局。未按时间节点报送的单位将在全市进行通报。

  (三)关于内部控制报告形式。纸质版内部控制报告应当由地区(部门)负责人签章,并加盖汇总单位公章。电子版内部控制报告应当从2018年度行政事业单位内部控制报告填报软件导出.jio格式文件,内容包括汇总内部控制报告和纳入汇总范围内各级行政事业单位内控报告。

  三、其他事项

  各县(市)区、市直各部门、各单位要高度重视内部控制报告编报工作,加强协调沟通,制定工作方案,明确时间节点,层层落实责任,做好内部控制报告的编制、审核、汇总、报送、分析、使用等工作。加强内部控制报告工作与部门决算、政府采购、国有资产报告等工作,确保同口径数据的一致性。

  (一)关于2018年度行政事业单位内部控制报告填报软件。

  各县(市)区、市直各部门、各单位应当使用财政部统一下发的2018年度行政事业单位内部控制报告填报软件(单机版)开展内部控制报告的编制、汇总工作。2018年度行政事业单位内部控制报告填报软件及有关操作手册、操作讲解视频和常见问题解答等请在财政部网站会计司频道(http://kjs.mof.gov.cn/)相关栏目下载。

  (二)关于2018年度行政事业单位内部控制报告工作监督检查。市财政部门为加强对市直各行政事业单位内部控制报告工作监督检查,将在年内组成专门检查小组,抽取一定比例单位内部控制报告,对行政事业单位内部控制建设实施情况及内部控制报告编报工作和内部控制报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查。

  联系科室:市会计管理局会计制度管理科

  电子信箱:sykjjzdk@126.com

  联系电话:0719-8671949

  通信地址:十堰市茅箭区河北路27号

  附件:财政部关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

  

  

  

  

  

  十堰市财政局

  2019年1月16日

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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